山西省临汾市襄汾县第三小学校

2017年度部门决算

　　第一部分 概况

一、本单位职责

襄汾县第三小学位于河西区三小路负责滨河以西,丁陶大道以东,北大街以南片区学生，组织管理学校教育教学工作：

1. 认真贯彻执行党和国家的教育方法、政策、法律法规，依法办学；

2. 制订学校中长期规划，不断完善教育教学管理水平，努力提高教学质量；

3. 部署安排学校工作，做好养成教育、教学教研、后勤服务具体事务；

4. 学校积极组织开展教育教学研究工作，现代化和信息化工作，积极组织开展教研工作、教学工作、教学结算、课题研究、经验交流等教科研活动；

5. 加强学生养成教育，积极开展校园文体活动，培养学生从小养成良好的行为习惯；

6. 全力提高教师业务素质，采取“请进来”“走出去”的培训方式，更新教育理念，提高教师职业道德；

7. 严格执行服务区阳光招生，提前摸清适龄儿童人数，控制学生辍学，建立学生学籍档案，并报教育行政部门备案；

8. 按照均衡验收指标体系，规范学校档案管理；

9. 做好校园安全保卫工作和校园周边环境治理；

10. 做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、交流支教、考核等工作；

11. 负责学生成长记录测评及教育教学质量检测工作；

12.自觉接受教科局及党组织的监督和举报，积极承办上级主管部门交办的事项。

二、机构设置情况

襄汾县第三小学校学校教师编制86人，2017年末实有教师133人，在校学生2326人 。

　　第二部分 2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计1240.74万元，其中：财政拨款收入1240.74万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计1120.7万元，其中：基本支出1120.7万元，占比100%；项目支出0万元。

　　三、支出决算具体情况

教育支出1120.7万元，完成预算的100%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出等。比2016年决算增加113.7万元，上升11.2%，主要原因是2017年教师数由2016年的112人增至2017年的133人;工资调整及人员薪级晋升调整；政府采购工程支出36.85万元。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位2017年度无三公经费。

　　五、关于机关运行经费支出说明

本单位2017年本部门无机关运行经费支出。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额43万元，其中：政府采购货物支出6.16万元、政府采购工程支出36.85万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。无

　　九、其他需要公开的情况

无

附件：2017年部门决算表