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安全验证
时间：2023-11-15 08:56:36 下载该word文档
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佛山华翼汽车零部件有限公司
物料需求下达、跟踪、使用监控管理制度，物料管理的考核规定
一、目的
为不断提高公司全体员工控制成本的积极性，激发全员的成本控制意识，降低产品生产成本，实现物料的合理化消耗。二、范围
适用于本公司生产计划执行过程中，所涉及的所有物料的管理（含原材料、外协件、半成品、油漆、包装物、辅材等），水电、工具以及其它部门物资使用未包含在此管理办法之内。三、职责
3.1技术部：负责制定产品BOM信息，并对生产保障部优化的BOM信息进行审核。3.2生产保障部：负责对批量产品进行BOM优化。
3.3财务部：负责按技术部下达的BOM信息，对U8 系统进行更新，并与物流部计划组一起对生产部使用情况 进行监管。
3.4物流部计划组：负责公司内所有物资的请购下达工作，并对物料到货、使用情况进行监控。3.5物流部各库房：负责按公司流程接收、发放物资。
3.6生产部：负责保管好现场物料，生产计划结束时按要求进行退库，并对超耗情况进行原因分析、措施制定。四、定义
4.1物料超耗量：实际耗用量-理论耗用量4.2物料超耗率：超耗量÷理论用量×100%五、管理办法
5.1物料需求下达5.1.1月需求下达
5.1.1.1物流部计划组物料计划员根据“月生产计划”，制定“月物料需求计划”，并提供给采购部执行。5.1.1.2采购部接收到需求后，与供应商联系，按需求要求进行到货。
5.1.1.3物流部各库房接收物资后，应通知质保部检验人员及时做进货检验，检验合格后方能入库。5.1.2日需求下达
5.1.2.1物流部计划组生产计划员于每日15：00前下达次日的生产计划，并发送给相关人员知晓。
5.1.2.2物流部计划组物料计划员结合BOM 信息，将生产计划转换成物料需求，并结合各自库房的物资库存、 高低储信息，及时与供应商（或采购部采购工程师）沟通，进行后续物料的补充。
5.2物料需求跟踪5.2.1月需求跟踪
物流部计划组物料计划员，每月跟踪物料到货情况，并形成“月物料到货汇总”，提供给采购部共同进行分析。5.2.2日需求跟踪
5.2.2.1 当物流部计划组的物料计划员与供应商（或采购部采购工程师）沟通后，不能满足要货要求时，应及 时与生产计划员沟通，确认后续计划情况，并再次与供应商（或采购部采购工程师）沟通后续到货。
5.2.2.2物料计划员每日将异常要货信息进行汇总，形成“月物料异常到货明细” ，并提供给采购部做为考核 供应商交付能力的依据。
5.3物料使用监控5.3.1物料领取说明
5.3.1.1 生产部在执行生产计划时，在生产开始前到物流部对应库房领取。领取时，应将“生产任务单”提供 给库管人员进行核对，确保生产部是按计划进行生产。
5.3.1.2物流部各库房必须以系统内的“限额领料单”或“材料出库单”做为发料依据，必须“见单发料” ， 且保证单据数量与实际一致，不得少发、超发，经双方签字后生效。
5.3.1.3物流部各库房向生产部发料时，应保证每个包装均有对应的物料基础信息，如U8 编码、名称、数量 等。
5.3.2物料退库说明
5.3.2.1当生产部因故停止生产并经计划组对应计划员确认后，应清点现场剩余物料，并标明物料编码、 名称、 数量、对应加工产品等基础信息，到库房退库（退库物料包含整包及散包）。
5.3.2.2各库房在接收退库物料时，必须遵循“见单收料” ，且同样保证单据数量与实际一致，不得少接、超 1/ 3
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接，经双方签字后生效。
5.3.3物料超耗监控
5.3.3.1 生产过程中，当出现物料不足情况时，需经班长级以上人员确认是否存在超耗现象。若无超耗，则正 常做后续入库动作。若出现超耗，由当班班长填写“材料异常出库单”（备注需标明异常出库原因）,白班必须由车间主任、生产副总签字，夜班由值班经理代签,次日由生产副总补签(对应库房以日为单位提供补签单据，同时，在U8系统内做材料出库单（备注需标明异常出库原因），方可到物流部领料。
5.3.3.2物流部库管员必须见到签字的“材料异常出库单”及系统内的材料出库单，方可向生产部发料。5.3.4物料节约监控
当生产任务结束后，生产部仍有剩余物料，说明出现物料节约情况。生产部需按5.3.2流程进行退库，以便物流部物料计划员进行数据分析时，能体现出物料的节约状态。5.3.5生产使用的辅材（如自喷漆、砂纸、抛光蜡等），若有定额但未进入U8系统的，需由物流部计划组以 Excel 的形式，形成“辅材配料单”，协助完成理论用量的测算，并提供给对应库房，库管人员以此做为发料依据，可分批发放，但不得超发。此类物资，同样进行使用监控。若出现超耗，需按5.3.3流程执行。5.4试制任务物料领用
当技术部有试制任务时，需将“试制任务单”提前两天交到计划组生产计划员处，试制单必须标明需领用的物料详细信息（并有部门领导及生产副总签字），由生产计划员做统一生产、物料领取安排。5.5U8系统跟踪
上述流程，凡涉及到U8系统操作的，必须按“ERP系统管理办法”执行。
5.6未按上述管理办法执行、或在执行过程中出现偏差的部门及人员，计划组可按6.5进行处罚。六、考核办法
6.1 物流部计划组将对上述流程进行监控，并随时对影响流程执行的部门及人员进行考核，确保物料管理的有 效性、及时性。
6.2 所有考核项目由责任部门在两个工作日内给出处理意见，若未按期完成，则由计划组向综合部申请，给责 任部门主管下达建议处罚单。
6.3 物流部计划组仅针对影响上述流程的责任人、部门主管进行考核，生产部、物流部库房可自行对影响其正 常工作的其他部门进行考核。
6.4对于连续表现良好的人员、部门，物流部计划组将向综合部下达建议奖励单，对其进行奖励。6.5考核细则（在“程度说明”中，针对“偶尔发生”、“重复发生”的，是以月为单位，对责任个人的考核）
考核 考核项目详细说明影响程度程度说明考核标准/责任人
类别
偶尔发生责任人：-10.00元/次
材料异常出库单 单据处理单据无法存档责任人：-20.00元/次
补签不及时重复发生
直接主管：-10.00/次
偶尔发生责任人：-10.00元/次
后续生产停顿责任人：-20.00元/次
重复发生
直接主管：-10.00元/次
与供应商沟通不 及时偶尔发生责任人：-20.00元/次
供货紧张责任人：-50.00元/次
重复发生
直接主管：-20.00元/次
偶尔发生责任人：-20.00元/次
处罚
超耗原因分析不 信息反馈无法真正解决问题责任人：-50.00元/次
及时、不准确重复发生
直接主管：-20.00元/次
延期进行责任人：-10.00元/次
未按决议进度执 后续工作延期责任人：-50.00