具体内容：

为有效合理的使用及管理发票并且规避不必要的风险，现对公司发票的开具整合如下，即日起执行：

1、发票种类：公司可开具增值税普通发票&增值税专用发票

2、发票货物名称：以实际交易货物为准，例如：围裙、工服、围布、工具包等

3、发票税率：销售报价是不含税价，运费一般不开发票，特殊情况向财务申请，另外需要客户邮寄合同，相关快递费用请预算到销售成本当中；开票需报含税价，收税率10%，含税价计算公式：不含税价货款*110%=含税价货款=开票金额=实付金额

4、开票流程：

1. 一达通：由财务在后台统计后安排开票。

2. 开票申请：其他客户确定开票意向后，由业务员先在销售部查账群发申请单要求开票，（申请单电子版由财务提供）申请单须填写：货物名称、单位、数量、实收金额，方便财务部查账及统计当月开票金额。财务开票工时最长需要一周，请业务员提前申请。

3. 付款：开具发票需公账对公账汇款，公司对公账户确认收齐全部货款确定可开票。

4. 开票资料：财务部须收齐客户方相关开票资料后安排开票。

5. 退票：如发票开具后发现开票信息有误需重新开具的，须由客户把原发票退还给财务部，并重新填写新的发票申请，方可开户新发票，若重开票尽量在当月操作。

5、开具发票需公账对公账转款，晶之名对公账户银行信息如下：

1. 账户名称：

2. 开户账户：

3. 开户银行：

4. 晶名公司证照号或账户更新，统一由财务部发各部门存档。

6、开票客户方需提交财务部资料：

1. 客户方《营业执照》副本（复件盖章/复件盖章扫描件/原件扫描件）

2. 客户方《开户行许可证》（复件盖章/复件盖章扫描件/原件扫描件）

3. 客户方企业盖公章的合同（原件，因备税局查）

4. 客户方企业开票资料（企业需开增值税普通发票也须提供纳税人识别号）

5. 如客户方银行资料或开票资料有更新，需通知财务部同步更新对方资料，以免造成退票或汇款交易失败而带来财产损失等风险。

请销售部知悉，多谢合作！