集贤县人民医院2017年部门预算信息及

有关情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据国家对医院实行“全额管理、差额补助、超支不补、结余留用”的预算管理办法，医院各项收支均应纳入预算内管理。

（二）预算编制按照事业发展计划，采取院领导、财务科、业务部门相结合的办法，由财务科拟定医院年度预算，经院长办公会审议通过，报主管部门批准后执行。

（三）收支预算要参考上年预算执行情况和对预算年度的预测编制。支出要量入为出，略有结余。

（四）根据权责发生制的要求，门诊、住院患者当日发生的费用，当日入账，当日结算，及时报账，严格执行收费标准，应收不漏。

（五）严格执行国家规定的财务制度、开支标准和开支范围，按照批准的预算和计划所规定的用途，建立健全支出管理制度和手续，提高资金使用效果。

（六）购置大型、贵重仪器设备和大型修缮（拆改建）项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经审核后，报院领导审批，方可购买和实施。

（七）固定资产实行财务科负责总账，管理部门负责明细账，使用科室负责台账（建卡）的三级账卡制度。

（八）低值易耗品实行“定额管理、定期核销、科室核算”的管理方法，根据各科室的实际消耗情况，核定消耗定额，按定额以旧换新。

（九）药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理办法，合理核定药库和药房储备资金。

（十）卫生材料和其他材料按照“计划采购、定量定额供应”的管理办法，科室或个人不得以任何理由擅自购买。

（十一）专项资金的管理，遵循“先提后用、量入为出、专款专用”的原则，按照规定的用途和开支范围以及开支标准办理。

（十二）凡固定资产、办公用品、药品、卫生材料等物资的购买，必须办理入库，任何人不得以任何借口以购列支。

二、内设机构

集贤县人民医院是我县地域内唯一的一所二级甲等综合性医院，是全县三十二万人民医疗、急诊急救、卫生科研和教学中心。现有建筑面积22,588平方米，业务用房22,588平方米，在建内科综合楼(建筑面积1.3万平方米),于2013年12月底投入使用。现有在岗职工474人。其中正高职18人，副高级职称79人，中级职称89人。其中：医生154人，医技人员25人，护士181人，管理人员6人，其他专业技术人员22人，工勤人员86人。编制床位数350张，实际开放床位500张。医院科室设置齐全，临床科室设有：心血管内科、神经内科、呼吸消化内分泌科、感染科、急诊科、妇产科、儿科、骨科脑外、普外一、普外二科，口腔科、五官科、麻醉科等。能很好地完成我县地域内常见病、多发病及危重病、疑难病的诊断和治疗。县120急救中心设在我院，承担着县域内急诊、急救工作。

三、人员构成

现有在岗职工474人。其中正高职18人，副高级职称79人，中级职称89人。其中：医生154人，医技人员25人，护士181人，管理人员6人，其他专业技术人员22人，工勤人员86人。编制床位数350张，实际开放床位500张。

第二部分 集贤县人民医院2017年部门预算表

第三部分 2017年部门预算安排情况说明

一、预算编报范围

  根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定及县财政局关于2017年部门预算的批复，2017年人民医院预算编报单位包括：本单位1个。

二、指导思想

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全县财政工作会议精神，坚持突出重点、压缩一般的原则，从严从紧编制预算，重点保障基本经费支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，加强监督管理，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

三、依据与原则

按照县委、县政府关于编制2017年预算有关精神和要求，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。

四、部门预算安排总体情况说明。

集贤县人民医院2017年部门收入预算合计1,962.89万元，比2016年增加10.48％。增加的主要原因是退休死亡人数增加。集贤县人民医院2017年部门支出预算合计1,962.89万元，比2016年增加10.48％。增加的主要原因是退休死亡人数增加。其中:行政事业单位离退休经费791.92万元，公立医院-- 综合医院经费1,170.97万元，本年支出合计1,962.89万元，年末结转和结余0万元。

五、“三公”经费预算安排情况说明。

表7《“三公”经费公共财政拨款支出预算表》反映了本单位2017年度部门“三公”经费财政拨款支出预算情况。2017年本部门公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，三公经费合计0万元，比上年决算0万元保持平衡。原因是控制三公经费

六、机关运行经费支出说明。2017年本部门机关运行经费支出预算安排1，962.89万元，比2016年（增加）186.21万元，增长（降低）10.48%。主要原因是： 集贤县人民医院2017年本年收入合计1,962.89万元，

比2016年增加10.48％。退休死亡人数增加。 。

七、政府采购支出预算说明。2017年本部门政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出预算0万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。授予中小企业合同预算金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同预算金额0万元，占政府采购支出预算总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车XX辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备5台（套）。

九、预算绩效管理工作开展情况说明。

积极配合财政部门完成各项绩效管理工作的目标。极时填报日常监督表及绩效考核表。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：反映人力资源、机构编制、公务员管理等方面的支出

五、教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

六、教育（类）教师进修及干部继续教育（款）其他教师进修及干部继续教育（项）：反映其他用于教师进修及干部继续教育方面的支出。

七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映社会保障与就业方面综合性管理事务支出。

十、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

十一、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出

十三、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映社会保险信息系统支出。

十四、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十五、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

十六、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

十七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业管理事务支出（项）：反映其他用于社会保障和就业管理事务方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。