陕西鑫众为软件有限公司

前 言

    财政工资统一发放系统是国库单一账户集中支付管理的重要组成部分。是为了配合国家财政资金收付管理制度的改革，逐步向国库单一账户转变，确保公务员工资按时足额发放而开发的行政事业单位通用工资管理系统。是预算管理系列软件之一。

财政工资统一发放系统是在充分调查部分省市现有工资统一发放软件的基础上，吸取各家的长处，并参照财政部《行政单位财政统一发放工资管理暂行办法》组织开发的。

    在此主要介绍的是如何使用《财政工资统一发放系统单位版》。《财政工资统一发放系统单位版》为各预算单位进行工资管理而设计，实现预算单位基础工资数据的采集功能。它适用于不同规模及各种类型的预算单位，可管理多种类型的工资数据，具有功能齐全、灵活性好、可信度高、安全可靠等特点，不失为财政业务管理人员得心应手的工具。

在系统开发过程中，开发人员相继走访了部分省市财政部门的经管业务人员，听取他们对系统的改进意见和需要考虑的问题，以使软件系统能适应不同层次、不同类型、不同规模的单位。在系统的测试和运行阶段，得到了许多省（市）财政厅（局）的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。由于时间紧，任务重，以及各地方财政、人事等业务管理的特殊性、复杂性，工资统一发放系统在使用过程中还会存在放多不足之处，希望广大业务人员、技术支持人员对在系统使用中发现的不足，提出宝贵意见，以利于系统的不断完善。

系统主要操作流程指南

当您第一次进入本工资管理系统，开始对本单位的人员和工资信息进行录入操作和日常管理时，您可按照下列流程进行。

一、 进入系统

运行《财政工资统一发放系统(单位版)》，如同运行其它应用软件一样，非常简单：单击“开始”，打开“程序”组，选择“财政工资统一发放系统(单位版)”项，然后单击图标，即开始运行，进入系统的登录窗口。

二、 创建套帐

一个账套组成一个单位的人事、工资数据系统。本系统支持多套账的管理，这意味着本系统可以管理多个单位的人事、工资数据。如果单位需要建立新的套账就单击“建套账”按钮。

三、 获取基础数据

获取基础数据包括导入系统编码表、导入数据结构文件、导入财政对单位数据和导入单位对单位的数据。

导入由财政部门提供的系统编码表、数据结构文件和财政对单位数据。为设置单位信息、部门信息、设置人员档案、工资变动等提供原始的数据字典。

注意：只有在读入数据结构文件后，系统才能开始正常工作。此操作一般只进行一次，在系统数据结构没有变化时可不再进行。但当系统被初始化或单位信息因误操作而被修改时除外。

导入单位对单位的数据的目的：单位向财政上报单位数据，财政部门对该单位上报的单位数据进行审核，当财政部门在对该单位数据审核过程中发现不合理的数据时，而这时，某些单位上报人员不方便返回本单位进行修改数据，这种情况下，该单位上报人员就可以在财政部门特设的客户机上，通过“导入单位对单位的数据”对单位数据进行修改，修改完毕后，直接再上报给财政部门。

导入系统编码表：

系统编码表是本系统首次使用时所必须的基础编码数据.对应的文件名称：CODE.ZIP(编码表)。

导入数据结构文件：

数据结构文件是本系统首次使用时所必须的基础数据结构.对应文件名称：DWJG_单位编码.ZIP(单位结构_单位编码)。

导入财政对单位数据：

导入财政对单位数据是从财政系统导出给单位的基础数据.对应文件名称：DWSJ_单位编码.ZIP(单位数据_单位编码)。

导入单位对单位数据：

导入单位对单位的数据是从单位导出又卸给本单位的单位数据， 主要应用环境为：单位上报数据有误但又不方便回本单位更正， 注意：此操作会覆盖当前数据且不可逆 .对应文件名称：DWSHSJ_单位编码.ZIP(单位审核数据_单位编码)。

四、 人事工资信息

人事工资信息是操作树的方式，操作树的显示按照“单位信息－>工资类别－>部门信息－>人员信息”，分为4级。

一级节点－单位信息，提供设置每页显示的行数、设置单位信息、维护部门信息、设置工资条格式、打印工资条、打印工资总表。

二级节点－工资类别，二级节点菜单栏中的提供系统、报表的功能和一级节点一样，操作菜单提供“增人、调入”功能，并且在工资类别节点上提供弹出菜单。

三级节点－部门信息，三级节点菜单栏中的提供系统、报表的功能和二级节点一样，操作菜单提供“增人”、“维护部门信息”、“设置人事工资显示项”、“查找”、“重新加载”功能；并且工资类别节点上提供弹出菜单，功能和操作菜单一致。

四级节点－人员信息，四级节点菜单栏中的提供系统、报表的功能和三级节点一样，操作菜单提供“增人”、“修改”、“删除”、“减人（包括调出、注销死亡、注销其他）”、“撤销减人”、“转向”（包括转行政、转事业、转离退）。但是单该人员的操作标志不是“新增”时，“删除”和“撤销减人”显灰不能操作；并且工资类别节点上提供弹出菜单，功能和操作菜单一致，左边的工具栏按钮也提供和菜单一致的快捷操作方式。

五、批量数据替换

该部分实现的功能：在工资数据结构中，在单位内有些工资项金额是相同的，如基础工资、伙食补助等，或某些工资项金额是依据不同的条件进行按照公式计算出来的，如果对这样的工资项金额逐个人员、逐个工资项进行修改、计算，这显然是一件很烦琐的工作。这时使用系统提供的“数据替换”功能可以使工资数据修改、录入变得简单化，同时可以保证录入、修改数据的准确性。

六、统一调资

统一调资（晋档）是对“职务、技术等级档次”和“职务、岗位、技术等级工资”进行调整。

公务员晋级是对公务员的“级别”和“级别工资”进行统一调整。

七、审核上报

1. 工资变动情况：该部分实现的功能：首先在工资类别下拉框中选择工资类别，系统将列出两部分内容：（1）本月与上月的工资统计和差额统计；（2）特殊人员统计，特殊人员包含（停发、注销、调出）。注意：工资没有发生变化的人员不在工资变动之列。

2. 详细变动情况：当月变动情况反映的是当月的工资，人事变动情况。

3. 审核上报 ：该部分主要功能：数据检查和生成上报数据。数据检查分为：相同身份证号码、工资数据检查、相同银行帐号和银行帐号有变动。只有数据检查通过后才可进行上报数据。生成上报数据的结果是单位数据中的单位信息、人事信息、工资信息生成压缩包，可以把此文件上报财政审核。

在生成上报数据之前，要对单位数据进行审核。检查是否存在“新增人员明细”，“减员”，“人事变动情况”，“单位信息变动”，“注销人员明细”，“工资变动明细”，“补发工资明细”，“扣款工资明细”。在单位审核通过后，财政生成上报数据给财政进行审核。

八、归档业务

1. 归档信息查询

归档信息查询提供给用户查询归档日期以及操作状态，并且可以根据条件进行过滤。

2. 归档处理

本部分实现的功能：本月工资数据归档到历史数据库，并初始本月工资数据为下月的初始状态。归档操作将删除注销人员、删除补发工资、删除扣发工资、所有人员设置为正常状态、并且重新计算所有人员的公式、工资月份加一个月。进行归档处理后，本月数据将不能再被修改，而只能进行查询、统计、打印、等工作，所以月末处理应小心谨慎，应在完成工资数据上报工作，经财政部门确认无误后进行。进行归档处理需要身份验证，没有该权限的用户不能进行归档处理，

3. 撤销归档

在用户进行归档处理后，发现问题时，可以通过“撤消归档”恢复到归档前的状态，但是注意的是：只能进行一次撤消归档。做完年终结转后就不能进行撤消归档！！！

九、查询统计

查询统计是提供用户对所有信息进行查询统计，先设置查询条件（包括人事、工资和工资统计条件），设置输出格式（包括人事、工资和统计），再进行人事、工资等的查询和统计；当月变动情况表的查询统计；单位工资汇总表的查询统计；新增人员审批表；工资数据多口径的查询统计。

十、 系统管理

系统管理是用户修改当前密码、修改系统时间、创建单位套帐、整理套帐、导出合并数据和导入合并数据。

第一章 业务处理

第一节 系统登录

在桌面上单击“单位工资管理系统”图标，或者点击“开始”，打开“程序”组，选择“单位工资管理系统”项，然后单击“单位工资管理系统”图标，即开始运行，运行过程中瞬时显示如图1-1所示的界面：

图1-1 闪屏

随后会出现系统登录窗体如图1-2所示：

当进入单位套帐时，系统会自动显示当前工资数据的月份，且不可更改，如下图：

图1-2 系统登录

且数据审核上报时，该日期会自动写入上报的数据中。财政审核时，会对该日期进行检测，不是当前月的工资数据时，财政将不予接收审核。

当归档后，下次进入时，系统会自动显示到下一个月。要求用户每月必须归档。

进入系统主界面之前，要进行用户身份验证。如果通过验证则进入主窗体，如图1-4所示。

图1-3 系统主界面

点击取消按钮，则退出登录。

第二节 人事工资信息

人事工资信息

人事工资信息是操作树的方式，操作树的显示按照“单位信息－>工资类别－>部门信息－>人员信息”，分为四级。

点击菜单“业务处理/人事工资信息”进入人事工资信息维护窗体：

（1）所有的操作，可通过左边的快捷按钮来进行。

（2）人员的排序，各部门的人员统一按姓名排序，方便了人员的查找。

（3）修改状态下，可上下翻页，即可变换人员。

（4）在树型结构上，对人员的图标进行了变动，使得人员的状态与图标对应起来。对于正常人员与原来保持不变；对于调出人员（包括：本地调出、系统调出和各类注消人员）用表示；对于调入和新增人员用表示；对于停发人员用表示。

（5）对右侧的列表显示框中的项目进行了调整，现在显示工资性质、操作标记、姓名、应发工资、扣款合计、实发工资等项目。

（6）查找功能，可按姓名简拼或身份证号码查找。姓名简拼，即输入姓名汉字拼音的第一个声母即可，如：令狐冲（lihuchong），只需输入：lhc即可查找。如：只输入z，则查找所有姓名的第一个汉字的拼音的第一个字母为z的人员，包括姓周的、姓张的、姓赵的等。

在单位名称上，单击鼠标右键进行查找时，则为全程查找，即在整个单位内进行查找，查找到的人员全部显示，有人的节点自动展开。

在部门名称上，单击鼠标右键进行查找时，则只在本部门内部查找。

（7）上下翻页功能

在部门名称上，单击鼠标右键，在快捷菜单上有“上页”、“下页”键，可实现在本部门内部的上下翻页，而“更多”则会显示该部门的全部人员。

（8）本地调动

本地调动，是指上下划单位，一个大单位管理的几个、十几个小单位之间的调动。这些单位一般在地区级统一管理，即一个单位版中，建有这些单位的套帐。

在这些单位之间调动人员时，用户只需在调出单位选中要调出的人员，再选择要调入的单位及部门即可，系统会自动将此人增加到调入单位。对此人的维护由调入单位完成！

选中人员，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“减人/本地调出”，如下图：

之后，要求选择要调入的单位和部门，如下图：

单击“确定”后，系统会以当前的用户和密码去登录调入单位，做人员调入工作。如密码不对时，会再次询问，操作如同“套帐转换”。

对于“本地调动”的人员做撤消调动时，操作与以前撤消人员调出的操作相同（只做“撤消减人”即可）。

以下按级别来进行描述：

一级节点－单位信息

图1-4 信息修改窗体

进入人事工资信息界面，如上图所示，此时窗体左边树结构显示的是根节点－单位名称，右边显示的是该单位的所有工资类别以及各个工资类别的人数。

此时最左边的工具栏提供“刷新”和“退出”操作。菜单栏提供系统（设置每页显示的行数、刷新、退出），操作（设置单位信息、维护部门信息），报表（设置工资条格式、打印工资条、打印工资总表）。

单击单位信息右键提供弹出菜单可以进行设置单位信息、维护部门信息。

一、设置每页显示的行数

该功能用于设置每个节点显示的行数，输入行数，单击“OK”就行了。

图1-5

二、设置单位信息

本部分实现的功能：显示本单位的基本信息，让用户修改有权限的一部分单位基本信息。界面如下：

图1-6 单位信息设置

单位信息设置窗口中，用户可以录入、修改的单位基本信息位于“内容”列的白色行。“内容”列的灰色的部分，为主管单位填写。

单位信息设置的步骤：

1) 双击“内容”列的白色行，编辑其单位基本信息。

2) 单击[保存]按钮，就可保存编辑后的单位基本信息。

三、维护部门信息

功能：用户首次进入此窗口时，部门编码及部门名称栏为空白，用户需首先对单位进行增加部门的操作。该窗口可对单位内部部门增加、修改、删除。

图1-7 子单位编码维护

增加部门的操作步骤：

1) 在部门代码和部门名称输入框内键入代码和名称。

2) 单击[添加保存]按钮，可将部门增加到下部所示的部门列表中。

修改部门的操作步骤：

1) 在部门列表中选择要修改的部门。

2) 单击[修改保存]按钮，该部门信息填充到上部空白处，按需要修改。

删除部门的操作步骤：

1) 在部门列表中选择部门后，单击[删除]按钮，确认后部门被删除。

系统对部门修改和删除的限制：

系统不允许对已被引用的部门（部门内部已有人员）进行修改和删除操作。部门列表中，部门代码左侧有一个“√”符号，表示该部门目前还没有被引用，可以对其修改、删除。

四、设置工资条格式

该部分实现的功能：让用户选择所需要的打印工资条输出信息，构成打印工资条的输出格式，用户可以建立多个自定义的打印工资条输出格式，且保存于系统中，以后可再次引用。也可删除以前设置的打印工资条输出格式。其界面如下：

图1-8 打印工资条格式设置

新建工资条输出格式操作的步骤：

1.单击窗口右上方的[新建]按钮。

2.从窗口左边的"工资项名称"列表框分别拖拽多个工资项到右边多列列表框中，选择所需要的工资项。也可从右边拖拽左边，去掉用户不想要的工资项。

3.在右边多列列表框中，用户可以任意上下拖拽工资项，调整工资项输出格式的先后顺序。

4.单击窗口右下方的[保存]按钮，就可建立一个新的工资条输出格式。

删除已有打印工资条输出格式操作的步骤：

1。单击格式编码下拉框，选择一个打印工资条格式。之后，该工资打印条格式的人事项将显示到窗体中。

2。浏览后，单击[删除]按钮，将删除所选中的打印工资条格式。

单击窗口左下方的[合并工资项]按钮，可进入合并工资项窗口，其具体内容详见第三节。

五、合并工资项

本部分实现的功能：根据用户的要求，选择一个或者几个工资项合并成一个总的，有新名称的合计工资项，同时也为设置打印格式做准备。也可删除已有的合并工资项。

图1-9 合并工资项

新建合并工资项的步骤：

1.用户首先单击[新建]按钮，清除“各分项”文本框中的内容，显示工资项名称。

2.在“工资项名称”列表框中，双击某行的工资项名称，双击后该行的工资项名称将加入到窗体左下边的“各分项”之中。

3.重复第二步，选择相似的几个工资项合。

4.在“合并名称”的输入框中输入一个新的总工资项名称。如果没有输入合并名称，就单击“保存”按钮，系统会出现如下图所示的提示框。

图1-10 合并项提示

5.单击[保存]按钮，就可建立一个新的总工资项，并在合并项名称和各分项的文本框中显示出来。

删除合并工资项的步骤：

1.在“工资项名称”列表框中，选择已有的合并工资项。该合并工资项的内容将显示到“各分项”文本框中。

2.单击[保存]按钮，就可删除一个已有的总工资项。

六、打印工资条

该部分实现的功能：将人员工资数据以发工资条的形式打印出来。

具体的操作：点击主菜单中“业务处理”的“打印工资条”，系统出现如下图所示的窗体。

图1-11 打印工资条选项

在上图中选择输入日期、工资类别和打印格式，单击“确定”按钮。系统显示符合条件的信息，如下图所示。

图1-12 打印工资条

打印工资条操作步骤：

1.用户选择日期，工资类别，打印格式（已设置的）。

2.单击[确定]按钮，得到人员工资数据，单击[打印]按钮，将进入到打印预览窗口。

导出EXCEL表格的操作步骤：

1.用户选择日期，工资类别，打印格式（以设置的）。

2.单击[确定]按钮，得到人员工资数据，单击[导出EXCEL]按钮，将进入到“输出EXCEL文件”窗体，确定导出EXCEL表格的目标文件名称。如下图所示。

图1-13 输出Excel文件

2. 单击[开始转换]按钮，将导出工资条的EXCEL表格。导出完毕，系统出现提示信息窗口。如下图所示：

图1-14 转换完毕

七、打印工资总表

本部分实现的功能：根据工资性质分类，之后再分单位部门名称进行统计，统计出单位部门的工资汇总表，提供打印工资汇总表的功能。其界面如下图所示：

图1-15 打印工资总表

打印工资总表的操作步骤：

1.用户选择工资性质，时间范围。

2.单击[统计]按钮，显示统计后的工资汇总表，如图3-14所示。

3.单击[打印]按钮，可进入到“打印预览”窗口，处理打印方面的操作，如下图所示。

图1-16 打印工资总表预览

二级节点－工资类别

点击单位信息左边的“＋”进入二级节点－工资类别界面，如下图所示：

图1-17 信息修改窗体

二级节点菜单栏中的提供系统、报表的功能和一级节点一样，操作菜单提供“增人、调入”功能，并且在工资类别节点上提供弹出菜单。单击操作菜单下的“增人”或者点击工资类别右键弹出菜单的“增人”或者最左边工具栏中的“增人”按钮都可以进行增人的操作。

点击某个工资类别时，右边显示该工资类别包括的部门，以及各个部门的人数。

一、增人

增加人事工资信息的窗体如下图所示：

图1-18 人事工资信息

在上图选择输入新增人员的人事信息，单击“保存”，然后选择“工资信息”分页，完成新增人员的工资信息的录入。如果需要继续新增，单击“继续新增” 按钮。

三级节点－部门信息

点击工资类别左边的“＋”进入三级节点－部门信息界面，如下图所示：

图1-19 信息修改

三级节点菜单栏中的提供系统、报表的功能和二级节点一样，操作菜单提供“增人”、“维护部门信息”、“设置人事工资显示项”、“查找”、“重新加载”功能；并且工资类别节点上提供弹出菜单，功能和操作菜单一致。点击某个部门，右边显示该部门包含的人员数目，并且根据设置的人事工资显示项显示人事工资信息。

如上图所示，在图的最右边选择两个人员工资信息记录以上就可以进行批量修改。

一、增人

详见“二级节点－工资类别”中的“增人”。

三、维护部门信息

该功能是对所选节点的部门信息进行维护，在该节点下的部门信息只能修改。不能新增、删除。如果要新增或者删除部门信息，要到单位信息节点下的维护部门信息功能下进行。系统自动把该部门编码、部门名称显示在编辑框上，修改完后单击“保存”，如下图所示：

图1-20 子单位编码维护

四、设置人事工资显示项

该功能用于设置人事工资显示项，也就是点击某个部门节点，在树形结构的右边显示人员的人事工资项。

图1-21 设置人事工资项

具体的操作：

从上图的左边选择需要显示的人事项名称和工资项名称拖拉到右边的实际项目名称中，然后单击“保存”。

五、查找

该功能提供模糊查找，可以通过用户和身份证号进行查找，如下图所示：

图1-22 模糊查找

具体操作：如果按用户姓名查找，就选择“按用户姓名查找”按钮，然后输入要查找的用户姓名，最后单击“确定”。例如，要查找“马海涛”。如下图：

图1-23 查找方式

单击“确定”，系统就会在该部门节点下进行查找，如果找到就会仅仅显示该人的信息，如下图所示：

图1-24 信息修改选项

此时就可以单击该人员进行人事工资的修改。

六、重新加载

重新加载就是刷新该部门节点的信息，重新显示该部门的所有人员以及其人事工资信息。

四级节点－人员

点击某个人员，操作树右边显示该人员的人事信息和工资信息，如下图所示。

图1-25 信息修改信息

四级节点菜单栏中的提供系统、报表的功能和三级节点一样，操作菜单提供“增人”、“修改”、“删除”、“减人（包括调出、注销死亡、注销其他）”、“撤销减人”、“转向”。但是如果该人员的操作标志不是“新增”时，“删除”和“撤销减人”显灰不能操作；并且人事类别节点上提供弹出菜单，功能和操作菜单一致，左边的工具栏按钮也提供和菜单一致的快捷操作方式。

一、增人

详见“二级节点－工资类别”中的“增人”。

二、修改

选中要修改的人员，单击操作菜单中的“修改”或者单击左边图标按钮或者点击该人员右键，在弹出菜单中选择“修改”，进入人事、工资修改界面，如下图所示：

图1-26 工资修改

在上图中根据需要修改人事信息，然后单击“保存”，如果需要修改工资信息，就选择“工资信息”分页进入工资修改窗口，如下图所示：

图1-27 人事工资信息

在上图中可以修改正常工资。修改完工资信息，单击“保存”。

点击补发分页，进入维护补发工资窗口，如下图所示：

图1-28 工资补发选项

其中补发又分整月补和零星补，修改完毕，单击“保存”。

点击扣发分页进入扣发工资的维护窗口，如下图所示：

图1-29 工资扣发选项

修改扣发工资完毕，单击“保存”。

三、删除

选中某个人员，单击“删除”按钮

四、减人

减人包括调出、注销死亡、注销其他。分别进行描述如下：

调出

选择要进行调出的人员，单击操作菜单中的减人－>调出，或者右键弹出菜单中减人－>调出或者直接单击左边的调出图标按钮。系统会出现提示信息如下所示：

图1-30 调出人员

确定要调出该人员，单击“是”按钮，系统提示如下，此时该人员的操作标志显示为“调出”。

图1-31 调出成功

注销死亡

选择要进行注销死亡的人员，单击操作菜单中的减人－>注销死亡，或者右键弹出菜单中减人－>注销死亡或者直接单击左边的注销死亡图标按钮。系统会出现提示信息如下所示：

图1-32 注销人员

确定要注销死亡该人员，单击“是”按钮，系统提示如下，此时该人员的操作标志显示为“注销死亡”。

图1-33 注销成功

注销其他

选择要进行注销其他的人员，单击操作菜单中的减人－>注销其他，或者右键弹出菜单中减人－>注销其他或者直接单击左边的注销其他图标按钮。系统会出现提示信息如下所示：

图1-34 注销其他

确定要注销其他该人员，单击“是”按钮，系统提示如下，此时该人员的操作标志显示为“注销其他”。

图1-35 注销其他成功

五、撤销减人

撤销减人是针对减人的，可以对之前做过减人操作进行恢复。选择要撤销减人的人员，单击操作菜单中的撤销减人，或者右键弹出菜单中撤销减人或者直接单击左边的撤销减人图标按钮。系统会出现提示信息如下所示：

图1-36 撤销注销

确定要撤销减人，单击“是”按钮，系统提示如下，此时该人员的操作标志显示为“正常”。

图1-37 撤销注销成功

六、转向

转向包括转行政、转事业、转离退，但是当该人员处于某个人事类别下，就不能对该人事类别进行转向，例如某个人员处于人事类别为“行政”节点下，“转行政”功能显灰，不能进行操作。下面分别描述：

转行政

选中要进行转行政的人员，在操作菜单或者弹出菜单中点转向－>转行政，出现转行政窗口如下图所示：

图1-38 人事工资信息

如上图所示，人事性质系统会默认为行政，接着用户需要选择输入职务、技术类别，职务、技术等级和职务、技术等级档次；如果需要，也可以修改别的人事项。修改完毕，单击“保存”按钮。系统会提示如下信息：

图1-39 套用工资公式

单击“是”，转向成功系统给予如下提示：

图1-40 变更成功

人事类别变更成功后，进入工资信息分页修改工资信息，窗口如下图所示：

图1-41 修改工资信息

根据实际情况修改工资信息，然后单击“保存”。

转事业

选中要进行转事业的人员，在操作菜单或者弹出菜单中点转向－>转事业，出现转事业窗口如下图所示：

图1-42 事业人员转换

如上图所示，人事性质系统会默认为事业，接着用户需要选择输入职务、技术类别，职务、技术等级和职务、技术等级档次；如果需要，也可以修改别的人事项。修改完毕，单击“保存”按钮。系统会提示如下信息：

图1-43 套用计算公式

单击“是”，转向成功系统给予如下提示：

图1-44 人事类别变更成功

人事类别变更成功后，进入工资信息分页修改工资信息，窗口如下图所示：

图1-45 人事变更后工资的修改

根据实际情况修改工资信息，然后单击“保存”。

转离退

选中要进行转离退的人员，在操作菜单或者弹出菜单中点转向－>转离退，出现转离退窗口如下图所示：

图1-46 人事变更为离退

如上图所示，人事性质系统会默认为离退，接着用户需要选择输入离退休年月，离退休前职务、离退休前高级职称；如果需要，也可以修改别的人事项。修改完毕，单击“保存”按钮。转向成功系统给予如下提示：

图1-47 离退变更成功

人事类别变更成功后，进入工资信息分页修改工资信息，窗口如下图所示：

图1-48 变更离退后工资修改

根据实际情况修改工资信息，然后单击“保存”。

第三节 获取基础数据

首次使用本系统时，必须要进行一些必要的基础信息设置，以确保单位与财政部门数据的交换和系统的正常处理功能的实现。在进行基础设置之前，单位应获得由财政部门统一下发的单位工资基础信息数据结构文件。导入数据时，必须是本单位的数据或结构，否则不予接收。导入本单位的数据（DWSJ文件、DWSHSJ文件）时，系统会自动认为是当月的工资数据。

获取基础数据包括导入系统编码表、导入数据结构文件、导入财政对单位数据和导入单位对单位的数据。如下图所示。

图1-49 获取基础数据

    导入由财政部门提供的系统编码表、数据结构文件和财政对单位数据。为设置单位信息、部门信息、设置人员档案、工资变动等提供原始的数据字典。

注意：只有在读入数据结构文件后，系统才能开始正常工作。此操作一般只进行一次，在系统数据结构没有变化时可不再进行。但当系统被初始化或单位信息因误操作而被修改时除外。

导入单位对单位的数据的目的：单位向财政上报单位数据，财政部门对该单位上报的单位数据进行审核，当财政部门在对该单位数据审核过程中发现不合理的数据时，而这时，某些单位上报人员不方便返回本单位进行修改数据，这种情况下，该单位上报人员就可以在财政部门特设的客户机上，通过“导入单位对单位的数据”对单位数据进行修改，修改完毕后，直接再上报给财政部门。

读取数据结构文件是系统初始设置操作的关键步骤，也是进入系统后首先应做的工作。数据结构文件由财政部门统一制作、统一发放，其数据被单位读入后一般不能改动，如需要调整，应与财政部门联系。

数据结构文件读入系统后，也就基本完成了系统有关的初始信息设置工作，单位可进一步进行单位部门设置、人事、工资数据的录入等工作。系统读入数据结构文件后，系统数据被重新更新，主要完成了以下基础信息的设置工作：

（1） 单位基本信息的设置；

（2） 按工资类别设置的工资项；

（3） 设置工资项的计算公式，如应发工资、扣发工资、个人所得税；

导入数据结构文件：

数据结构文件是本系统首次使用时所必须的基础数据结构.对应文件名称：DWJG_单位编码.ARJ(单位结构_单位编码)。

1.在“获取基础数据”窗口的选择操作任务框中，选中[导入数据结构文件]单选钮。

2.单击[导入]按钮，系统弹出“选择数据结构文件”窗口，如图1-6所示：

图1-50

如果是通过软盘导入数据结构文件的，用户在上图中的查找范围中选择A：驱动区，此时系统出现“插入磁盘”提示窗口，如下图所示，然后将含有工资数据结构文件的磁盘插入驱动器A。

图1-51

3.如果不通过软盘导入数据则需用户给出数据结构文件的路径，数据结构文件名计算机将在给出的路径内自动查找，单击找到磁盘中的数据结构文件名，然后单击[打开]，系统即开始读取数据结构文件，结束后，屏幕出现如下图所示的信息提示框，表示数据结构读取完毕，至此，操作结束，确认后退出。

图1-52

导入财政对单位数据：

把从财政工资系统转出的本单位数据读入本系统中。

导入财政对单位数据是从财政系统导出给单位的基础数据.对应文件名称：DWSJ_单位编码.ARJ(单位数据_单位编码)。

在“获取基础数据”窗口的选择操作任务框中，选择[导入本单位数据]单选钮。接下来的操作与“导入工资数据结构文件”操作相似，请参照。

选择需要的编码，读入本系统，作为本单位工资、人事信息的系统编码。需要指出的是，在单位数据结构文件或单位数据中，均包含相关的系统编码。因此，通常是财政、人事主管部门对某个（些）编码进行了调整时，才由财政、或人事部门提供调整后的编码数据盘，由单位读入本系统。

导入系统编码表：

系统编码表是本系统首次使用时所必须的基础编码数据.对应的文件名称：CODE.zip(编码表)

在“获取基础数据”窗口的选择操作任务框中，选择[导入系统编码表]单选钮。接下来的操作与“导入数据结构文件”操作相似，请参照。

导入单位对单位数据：

导入单位对单位的数据是从单位导出又卸给本单位的单位数据， 主要应用环境为：单位上报数据有误但又不方便回本单位更正， 注意：此操作会覆盖当前数据且不可逆 .对应文件名称：DWSHSJ_单位编码.zip(单位审核数据_单位编码)。

在“获取基础数据”窗口的选择操作任务框中，选择[导入单位对单位数据]单选钮。接下来的操作与“导入数据结构文件”操作相似，请参照。

第四节 批量数据替换

该部分实现的功能：在工资数据结构中，在单位内有些工资项金额是相同的，如基础工资、伙食补助等，或某些工资项金额是依据不同的条件进行按照公式计算出来的，如果对这样的工资项金额逐个人员、逐个工资项进行修改、计算，这显然是一件很烦琐的工作。这时使用系统提供的“数据替换”功能可以使工资数据修改、录入变得简单化，同时可以保证录入、修改数据的准确性。界面如下：

图1-53 工资数据替换

数据替换窗口主要由工资类别、参照工资项列表、被替换工资项、替换条件、置换数据表达式输入框、运算符选择等组成。

现举例说明数据替换的操作方法：

公务员的

年终一次性奖金=职务、岗位工资+级别、技术等级工资+基础工资+工龄工资-1。操作过程如下：

操作过程如下：

（1） 选择工资类别

在“工资数据替换”窗口中，选择“工资类别”为“行政”；

（2） 选择工资项

选择“被替换的工资项”为“年终一次性奖金”；

（3） 设置替换条件

用鼠标左键单击[替换条件]后，出现“查询条设置”窗口：

图1-54 查询条件设置

（5） 完成设置

单击[置换]按钮，完成数据置换。

图1-55

注意数据替换后不可恢复，请慎重！！

第五节　统一调资

一. 统一调资（晋档）

统一调资（晋档）是对“职务、技术等级档次”和“职务、岗位、技术等级工资”进行调整。如下图所示：

图1-56

具体操作：

先选择工资结构，然后选择某些人员进行统一调资（普调），选中“全选”就对所有的人员进行调资。

图1-57

二. 公务员晋级

公务员晋级是对公务员的“级别”和“级别工资”进行统一调整。如下图所示：

图1-58

可以单选一个或者多个人员进行晋级，也可以选中“全选”对所有的公务员进行晋级；调倒级差是指对级别是“十”以下的人员，其级别没有晋级，但是工资涨了的情况下进行的调资处理。

具体的操作：

先选择要进行晋级的公务员，如果需要调倒级差，选中“是”（注：级别十以上的不能调倒级差），然后单击“确定”就完成了操作。

统一调资（标）后的工资补发

在 “业务处理/统一调资” 菜单下，分四种情况补发。补发工资后，若要查看补发的详细情况，可在“查询统计/月工资明细表”中，选中“补发”，单击“明细查询”，即可得到补发工资的人员的人事和工资的详细信息。

（1）统一晋档后的工资补发

点击菜单“业务处理/统一调资/晋档”，系统弹出窗体：

统一晋档涉及到公务员、机关工人及事业人员。对于晋档的操作与以前相同，选中人员，单击“晋档”，即对这些人员晋了档。

晋档后，系统会自动对所选人员的相关的工资项目按规定进行调整（工人奖金和护士、中小学提高10%也会自动计算，不再需要手工填写）。补发工资是在晋档的基础上进行的。

补发工资时，可单击选中人员，调整补发的倍率（即月份），单击“补发”可对选中的人员进行补发。补发时，是把本月的工资项目与上月的进行比较，做为标准，然后乘以倍率。故补发时，要求必须有上个月的工资额，也就是说要至少归过一次档。单击“清除补发”，可清除掉选中人员的补发工资。

（2）统一晋级后的工资补发

统一晋级，只涉及到公务员，与统一晋档相似，可参照进行。

（3）补发离退休工资

点击菜单“业务处理/统一调资/补发离退休金”，会弹出窗体：

可单击选中人员，调整补发的倍率（即月份），单击“补发”可对选中的人员进行补发。补发工资时，只补发离退休金一项，是把本月的离退休金与上月的进行比较，做为标准，然后乘以倍率。单击“清除补发”，可清除掉选中人员的补发工资。

（4）补发调标工资

当工资标准调整后，单位首先应导入系统编码表（CODE.ARJ文件），获取新的工资标准，系统会自动按新的工资标准对工资进行相应的调整，此过程只要求用户导入文件即可。

工资调整后，补发工资时，可直接调整倍率，选择人员进行补发或清除补发。

第二章　审核上报

第一节　工资变动情况

该部分实现的功能：首先在工资类别下拉框中选择工资类别，系统将列出两部分内容：（1）本月与上月的工资统计和差额统计；（2）特殊人员统计，特殊人员包含（停发、注销、调出）。注意：工资没有发生变化的人员不在工资变动之列。如图2-1所示：

图2-1 单位工资变动情况

点击工资类别下拉框，系统将显示当前工资类别的本月与上月工资统计和人员变动情况  内容；

  点击[打印]按钮，系统将打印当前内容；

  点击[导出EXCEL]按钮，系统将当前内容保存为EXCEL文件；

  点击[返回]按钮，系统将退出当前窗体。

第二节　详细变动情况

当月变动情况反映的是当月的工资，人事变动情况，如下图所示：上部分是按人事类型的小计，下部分是具体的明细信息。

图2-2 当月变动情况表

单击“另存Excel”就将该信息保存为Excel格式，单击“打印”打印该信息。

第三节　审核上报

该部分主要功能：数据检查和生成上报数据。数据检查分为：相同身份证号码、工资数据检查、相同银行帐号和银行帐号有变动。只有数据检查通过后才可进行上报数据。生成上报数据的结果是单位数据中的单位信息、人事信息、工资信息生成压缩包，可以把此文件上报财政审核。

在生成上报数据之前，要对单位数据进行审核。检查是否存在“新增人员明细”，“减员”，“人事变动情况”，“单位信息变动”，“注销人员明细”，“工资变动明细”，“补发工资明细”，“扣款工资明细”。在单位审核通过后，财政生成上报数据给财政进行审核。

如图2-3所示。

图2-3 数据审核上报

步骤1：选择数据检查的内容，选中所要检查的项，系统默认全部校验，点击执行按钮，如果存在身份证号相同，银行帐号相同和数据校验不符的，结果显示在下面的数据框中，如图2-4所示。

图2-4

步骤2：选择生成上报数据，点击执行按钮，生成上报数据之前，进行单位数据的审核，要对单位数据进行审核。

如果存在“新增人员明细”，则出现如下图所示的审核窗口：

图2-5 新增人员明细

单击“终止上报”，系统退出，生成上报数据失败；单击“审核确认”继续进行减员的审核。如果存在“减员”明细，系统出现如下图所示的审核窗口：

图2-6 减员明细

单击“终止上报”，系统退出，生成上报数据失败；单击“审核确认”继续进行审核。如果存在“人事变动情况”明细，系统出现如下图所示的审核窗口：

图2-7人事变动情况

单击“终止上报”，系统退出，生成上报数据失败；单击“审核确认”继续进行审核。如果存在“单位信息变动”明细，系统出现如下图所示的审核窗口：

图2-8 单位信息变动

单击“终止上报”，系统退出，生成上报数据失败；单击“审核确认”继续进行审核。如果存在“注销人员明细”明细，系统出现如下图所示的审核窗口：

图2-9 注销人员明细

单击“终止上报”，系统退出，生成上报数据失败；单击“审核确认”继续进行审核。如果存在“工资变动明细”，系统出现如下图所示的审核窗口：

图2-10 工资变动明细

单击“终止上报”，系统退出，生成上报数据失败；单击“审核确认”继续进行审核。如果存在“补发工资明细”，系统出现如下图所示的审核窗口：

图2-11 补发工资明细

单击“终止上报”，系统退出，生成上报数据失败；单击“审核确认”继续进行审核。如果存在“扣款工资明细”，系统出现如下图所示的审核窗口：

图2-12 扣款工资明细

在单位审核全部通过后，系统提示如下：

图2-13

点击[确定]按钮，系统出现选择文件存放路径的窗体，如下图所示。

图2-14

     如果存入软盘，则插入软盘，再选择驱动区A：；或者选择别的本地磁盘路径，然后单击“保存”按钮，注意：文件名不可更改。

   单击“保存”后，系统出现如下图所示的信息提示。

第三章　归档业务

第一节　归档信息查询

归档信息查询提供给用户查询归档日期以及操作状态，并且可以根据条件进行过滤。如下图所示：

图3-1

第二节　归档处理

本部分实现的功能：上报财政的数据经审核完成并确认工资数据无误后即可进行归档处理。归档的含义是确认本月工资发放无误后将其信息存盘处理，准备做下月的工资，归档完成后才可以进行查询操作。下次登陆系统时的日期是下月的日期。

归档分为月归档（每个月一次）和年归档（每年一次）

共同点：补扣工资清空，年终奖金、增发一到两月工资清零、当月工资导入历史库进入下月工资。

不同点：年归档后公务员的工龄工资自动加1。

注意：如果单位没有变动本月工资数据，可以不报数据到财政，直接归档到下月；如果单位变动了本月工资数据，必须上报数据到财政，并且接收财政返回审核过的数据后才能归档；也就是说单位一旦上报财政就认为其工资数据有变动，必须接收财政返回的数据，才能结转。

归档处理如下：

1.参照上月归档

2.财政数据归档

3. 年终归档

说明：进行月末处理后，本月数据将不能再被修改，而只能进行查询、统计、打印等工作，所以月末处理应小心谨慎，应在完成工资数据上报工作，经财政部门确认无误后进行。进行归档处理需要身份验证，没有该权限的用户不能进行归档处理，如下图所示：

图3-2 结转处理

用户在结转处理窗口输入登陆系统的密码，单击[确定]按钮，弹出“是否进行结转处理”提示信息窗口，如下图所示：

图3-3

用户在提示信息窗口单击[确定]按钮，将进行结转处理。结转处理完毕后弹出“结转处理完毕”提示窗口，如下图所示。

图3-4

第三节　撤销归档

在用户进行归档处理后，发现问题时，可以通过“撤消归档”恢复到归档前的状态，但是注意的是：只能进行一次撤消归档。做完年终结转后句不能进行撤消归档！！！

具体的操作如下：

单击“撤消归档”菜单项，系统会提示输入密码，只有拥有该功能权限的用户才能进行撤消归档，否则，不能进行撤消归档。

图3-5

输入密码后，系统检验无误，就可以进行撤消归档。不过撤消归档处理前，系统还会提示用户备份数据库，如下图所示：

图3-6

如果确认要进行撤消归档处理，单击“是”，否则单击“否”。

为了系统的安全起见，系统还会提示警告信息，如下图所示：

图3-7

单击“是”，系统就进行撤消归档，处理完毕后，出现提示信息，如下图所示：

图3-8

第四章 查询统计

第一节 个人工资查询

该部分实现的功能：用户输入本单位人员的姓名汉语拼音首字母或身份证号，快速执行本单位人员的工资查询操作，以固定的格式显示工资查询结果，如图4-10所示。

图4-10 单人工资快速查询

个人工资查询的操作步骤：

1.用户在窗体上方的文本编辑框中输入本单位人员的姓名或身份证号，输入结束输入后该人员的相关的信息将显示到下面的多行编辑框中，选中该人员。

2.选择日期范围。

3.单击[查询]按钮，将弹出查询的结果。如图图4-11所示：

图4-11

第二节　月工资明细查询

在“查询统计”菜单下，单击后，弹出窗体：

要求选择工资的月份和工资的性质（全部、正常、补发、扣发），如果用户不改变系统默认的时间，即对当月的工资数据进行查询。查询结果会显示：某一类人员的详细的人事和工资信息。

第三节　月工资汇总表

在“查询统计”菜单下，单击后，弹出窗体：

要求选择工资的月份，如果用户不改变系统默认的时间，即对当月的工资数据进行统计。统计结果会显示：单位的各部门的汇总工资（分合计、正常、补发、扣发），不显示各部门每个人的工资明细情况。

第四节　设置查询条件

本部分实现的功能：是为工资查询做查询前的准备，设置查询条件，用户可以建立多个自定义的查询条件，且保存于系统中，以后可再次引用。也可删除以前设置的查询条件。界面如下：

图4-1 查询条件设置

设置工资查询条件的步骤：

1.用户点选“人事信息条件”页面。

2.用户选择人事信息条件的字段、操作符、取值。

3.点击[添加]按钮，把所选的人事信息条件加入到查询条件表达式中。

4.如果需要复合多项人事信息条件查询的话，请选择[并且]或[或者]点选钮，重复第一，第二步。

5.用户点选“工资信息条件”页面。

6.用户选择工资信息条件的字段、操作符、取值。

7.点击[添加]按钮，把所选的工资信息条件加入到查询条件表达式中。

8.如果需要复合多项工资信息条件查询的话，请选择[并且]或[或者]点选钮，重复第六，第七步。

9.点击[保存]按钮，进入到保存查询条件名称窗体，输 入一个名字，确认就建立了该名字的一个工资查询条件。建立后该名字的查询条件将显示到左边的“条件选择“框内。

删除工资查询条件的步骤：

1.点击窗体左边的“条件选择“框内的已建立的查询条件，使所选择的已建立的工资查询条件变蓝。

2.点击窗体左边“条件选择“框下面的[删除]按钮，就可将其删除。

本部分实现的功能：是为人事查询做查询前的准备，设置查询条件，用户可以建立多个自定义的查询条件，且保存于系统中，以后可再次引用。也可删除以前设置的查询条件。界面如下：

图4-2 人事查询条件

设置人事查询条件的步骤：

1. 用户选择人事信息条件的字段、操作符、取值。

2. 点击[添加]按钮，把所选的人事信息条件加入到查询 件表达式中。

3. 如果需要复合多项查询的话，请选择[并且]或[或者]点选钮，重复第一，第二步。

4. 点击[保存]按钮，进入到保存查询条件名称窗体，输 入一个名字，确认就建立了该名字的一个查询条件。建立后该名字的查询条件将显示到左边的“条件选择“框内。

删除人事查询条件的步骤：

1. 点击窗体左边的“条件选择“框内的已建立的查询条件，使所选择的已建立的查询条件变蓝。

2. 点击窗体左边“条件选择“框下面的[删除]按钮，就可将其删除。

本部分实现的功能：是为工资统计查询做查询前的准备，设置查询条件，用户可以建立多个自定义的查询条件，且保存于系统中，以后可再次引用。也可删除以前设置的查询条件。界面和操作步骤请参照工资查询条件。

第五节 设置输出格式

本部分实现的功能：是设置人事输出格式，用户可以建立多个自定义的人事输出格式，且保存于系统中，以后可再次引用。也可删除以前设置的人事输出格式。界面如下：

图4-3 设置人事输出格式

新建人事输出格式：

1. 在窗口的左下方选择人事类别，单击“新建”按钮；系统出现新的格式输入窗口，如图4-4所示。

图4-4

2. 在窗口上方输入格式编码、格式描述和打印标题。

3. 从左边的人事项名称拖动到右边；

4. 然后单击“保存”按钮，就完成了新的输出格式的保存，并显示在格式编码的下拉列表框中。

删除人事输出格式：

在格式编码的下拉列表框中选择要删除的输出格式，单击“删除”按钮就可以删除以前设置的输出格式。

本部分实现的功能：是设置工资输出格式，用户可以建立多个自定义的工资输出格式，且保存于系统中，以后可再次引用。也可删除以前设置的工资输出格式。界面如图4-5所示：

图4-5

新建工资输出格式：

1. 在窗口的左下方选择人事类别，单击“新建”按钮；系统出现新的格式输入窗口，如图4-6所示。

图4-6

2. 在窗体上方输入格式编码、格式描述和打印主题；

3. 从左边把要显示的人事项名称和工资项名称拖动到右边；

4. 单击“保存”按钮，就可以把新的输出格式保存起来，并在编码格式的下拉列表框中显示出来。

删除工资输出格式：

在格式编码的下拉列表框中选择要删除的输出格式，单击“删除”按钮就可以删除以前设置的输出格式。

本部分实现的功能：设置统计输出格式，用户可以建立多个自定义的统计输出格式，且保存于系统中，以后可再次引用。也可删除以前设置的统计输出格式。界面和操作步骤类似于人事和工资输出格式，请参照。

第六节 人事工资查询

该部分实现的功能：用户可分行政、事业、离退休、其他四类，选择已设置的人事查询条件和人事打印格式，执行其人事查询操作，显示人事查询结果。选择已设置的工资查询条件和工资打印格式，执行其工资查询操作，显示工资查询结果。

人事信息的查询统计功能将对人员档案中各项内容，通过设置的查询条件，检索出满足条件的人员，显示查询统计结果，在此基础上进行打印输出。

图4-7 人事工资查询

人事信息查询的操作步骤：

1.用户单击[行政][事业][离退休][其他]四个分组按钮之一，对查询分类。

2.单击“人事信息查询”分页。

3.选择查询日期，选择工资类别。

4.分别单选调出人员、注销人员、停发人员分组框，确认过滤条件。

5.点击格式编码行中以设置的人事打印格式，确认人事打印输出格式。

6.单击窗口右下边下拉框，选择已设置的人事查询条件。单击后其内容将显示到下边的文本框中。

7.单击[查询]按钮，将弹出查询的结果。如图4-8所示：

图4-8

单击[打印]按钮，将弹出查询结果的“打印预览”窗口，可进行打印的操作，如图4-9所示。

图4-9

单击[导出EXCEL]按钮，将进入到“输出EXCEL文件”窗体，确定查询结果的导出成EXCEL表格的目标文件名。

如果在窗口左边格式编码行中，其已设置的人事打印格式没有合适的，用户可单击[新格式]按钮，进入到格式打印设置窗口，设置新的人事打印格式。

如果在窗口右下边的下拉框中，其已设置的人事查询条件没有合适的。用户可单击[新条件]按钮，进入到人事查询条件窗口，设置新的人事查询条件。

工资信息查询的操作步骤：

1.用户单击[行政][事业][离退休][其他]四个分组按钮之一，对查询分类。

2.单击“工资信息查询”分页。

其余的步骤请参照“人事信息查询的操作步骤”。

第七节　工资数据统计

单口径工资统计/多口径工资统计

该部分实现的功能：用户可以选择统计的类别，按统计类别的要求进行单/多口径工资的统计。显示本单位单/多口径工资的合计统计结果，单口径工资统计和多口径工资统计的区别在于：单口径工资统计是只选择“统计类别一”，而多口径工资统计同时选择“统计类别一”和“统计类别二”，如图4-12所示。

图4-12 单/分多口径统计工资

单口径工资的操作步骤：

1.用户选择日期范围。

2.选择统计类别一下拉框，设置工资的统计类别。

3.点击格式选择行中以设置的工资统计打印格式，确认工资统计打印输出格式。

4.单击窗口右下边下拉框，选择已设置的人事查询条件、工资查询条件、统计查询条件之一。单击后其内容将显示到下边的文本框中。

5.单击[统计]按钮，将弹出统计的结果。如图4-13所示：

图4-13单位工资统计表

如果在窗口左边格式选择行中，其已设置的统计打印格式没有合适的，用户可单击[新格式]按钮，进入到格式打印设置窗口，设置新的统计打印格式。

如果在窗口右下边的下拉框中，其已设置的人事查询条件、工资查询条件、统计查询条件没有合适的。用户可单击[新条件]按钮，进入到设置查询条件窗口，设置新的查询条件。

单击[打印]按钮，将弹出统计结果的“打印预览”窗口，如图4-14所示。

图4-14 打印预览窗体

第八节 人事工资变动情况

人事工资变动情况是指当月本单位人事、工资变动明细，可以用来统计本单位的人员变动情况，把结果打印出来。如果当月没有人员变化将有信息对话框提示本月无人员变动情况。如果本月有人员变化将有如下界面：

1. 人事变动界面：

图4-15 人事变动明细

2. 工资变动界面：

图4-16 工资变动明细

第九节 单位工资汇总表

单位工资汇总表是根据“单位”以及“工资结构”对人员的工资情况进行汇总。如下图所示：

图4-17 单位工资汇总表

先在上图左边选择要汇总的单位，再选择工资结构，然后单击“确定”，工资汇总情况报表如下图所示：

图4-18 单位工资汇总表打印预览窗体

第十节 新增人员审批表

该部分是用来统计新增人员明细的，并且可以把新增人员打印出来。具体见以下界面

图4-19 新增人员明细

第五章　系统管理

第一节　修改密码

该部分实现的功能：为了本系统的安全和方便用户记忆密码，本系统提供修改密码的操作。

图5-1 修改用户密码

首先，用户在“旧密码”文本编辑框中输入本次登陆的用户密码；再在“新密码”文本编辑框中输入新密码；然后在“确认新密码”文本编辑框中再次输入新密码。最后，单击[确认]按钮进行确认。密码修改成功后，系统会出现如下提示框。

图5-2 密码修改成功窗体

第二节 修改系统时间

系统时间是当前工资发放月份，用户登录的系统时间应该是当前工资发放月份，否则系统的某些功能不能操作，因此为了方便用户，提供修改系统时间的功能。如下图所示：

图5-3 修改系统日期

第二节 整理套帐

该部分实现的功能：删除用户已创建的套账。

图5-7整理套帐

单击“删除”按钮，系统提示如下：

第三节 导出合并数据

当某个单位进行大量数据输入时，可以分工进行数据输入，然后导出该数据，以便本单位数据的合并导入。如下图所示：

图5-10 合并数据

单击“确定”，系统提示选择存放合并数据的路径，然后进行数据导出。导出的文件名为SJHB_单位编码.arj，例如：SJHB_A00001000.arj。

第四节 导入合并数据

数据合并导入用于大量数据输入时，把同一个单位的不同的人事数据，工资数据合并到一个套帐中。如下图所示：

图5-11 导出合并数据

单击“导入”，选择要导入的数据文件的路径，进行导入操作，导入的文件格式为SJHB_单位编码.arj，数据成功导入后，系统会给予提示。

第五节 转换套账

点击菜单“业务处理/转换套帐”，弹出窗体：

用户可选择要进入的单位（此时，能够显示的单位为本系统中已建立的所有单位的套帐），系统会自动用当前的用户名和密码去登录新的套帐。当密码不对时，会再弹出对话框，要求用户输入密码，如下图：

成功时，会直接进入到另一单位的套帐，而无需退出系统。可在系统主窗体最下端的状态栏中看到单位名称和单位编码均已改变。