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费用报销及粘贴规范

时间：2017-06-21 下载该word文档

费用报销及粘贴规范
一、如何粘贴费用报销单据 1、
粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅，按照发票种类纸张大小顺序进行粘贴，以此顺序是小—中—大。 2、
.大张的票据只需要固定票据的左上角，小的票据均匀的粘贴在粘贴单上，不能薄厚不匀。 3、
请用胶水粘贴，不可用订书针装订。以此提高审单人员工作效率，加快报销资金周转。 4、
票据分类粘贴，例如加油票、维修票、过桥过路、餐饮及其他，同类票据按时间顺序整理粘贴，用空白纸隔开。票据较多可采用多张粘贴单进行粘贴。 5、
对于比粘贴单大的附件，应将超出部分按粘贴单大小折叠在粘贴单内。
二、报销单据内容规范 1、
购买零星材料及办公用品必须提供正规发票，外购材料办理入库手续附上入库单据报销，如确实无法得到发票，由部门主管核实确认后用其他正规发票报销。 2、
报销费用必须取得合理、真实、合法的发票，且必须加盖对方单位的发票专用章，字迹、印章清晰、内容真实正确。发票必须填写单位名称，且正确无误。 3、 4、
报销费用的发票不得有任何备注及涂写，如有一律不得报销。
确实无法取得发票的可以用公司统一规定的现金领条，写明内容金额，必须有部门经理及副经理的签字方可粘贴报销。三、费用报销时间 1、
当月费用当月报销，且必须在5日内报销所发生的费用。如有特殊情况不能按期报销，应由本人出具书面材料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明，领导同意后方可延期，并注明最后报销时限，对于没有结清借款余额的暂时不再办理借支，如超过一个月不报账，财务部门不予以报销，并将其从工资中扣回借款。四、报销流程

经办人按要求填单—部门领导审核—财务审核—副经理审批—总经理审批—出纳付款

费用报销如何粘贴，怎么分类，报销时间等

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