纳税人识别号

9133XXXXXXXXXXXXXX

纳税人名称

浙江XXX公司

海关企业代码

33XXXXXXXX

所属期

20XXXX

项　　　　目

栏次

当期

本年累计

与增值税纳税申报表差额

（a）

（b）

（c）

一、出口额

当期免抵退出口货物劳务销售额（美元）

1

据

实

填

报

—

其中：免抵退出口货物销售额（美元）

2

应税服务免抵退税营业额（美元）

3

—

免抵退出口货物劳务销售额

4

—

支付给非试点纳税人营业价款

5

—

—

免抵退出口货物劳务计税金额

6＝4-5=7+8+9+10

—

其中：单证不齐或信息不齐出口货物销售额

7

—

单证信息齐全出口货物销售额

8

当期单证齐全应税服务免抵退税计税金额

9

当期单证不齐应税服务免抵退税计税金额

10

前期出口货物单证信息齐全销售额

11

前期应税服务单证齐全免抵退税计税金额

12

全部单证信息齐全出口货物销售额

13=8+11

全部单证齐全应税服务免抵退税计税金额

14=9+12

免税出口货物劳务销售额（美元）

15

免税出口货物劳务销售额

16

全部退（免）税出口货物劳务销售额（美元）

17=1+15

全部退（免）税出口货物劳务销售额

18

不予退（免）税出口货物劳务销售额

19

二、不得免征和抵扣税额的计算

出口销售额乘征退税率之差

20=21+22

—

其中：出口货物销售额乘征退税率之差

21

—

—

应税服务免抵退计税金额乘征退税率之差

22

据

实

填

报

—

上期结转免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额

23

免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额

24

—

—

免抵退税不得免征和抵扣税

25（如20>23+24，则为20-23-24，否则为0）

结转下期免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额

26=23+24-20+25

三、应退税额和免抵税额的计算

免抵退税计税金额乘退税率

27=28+29

—

其中：出口货物销售额乘退税率

28

—

—

应税服务免抵退税计税金额乘退税率

29

—

上期结转免抵退税抵减额

30

—

免抵退税额抵减额

31

—

—

免抵退税额

32（如27>30+31，则为27-31-31，否则为0）

—

—

结转下期免抵退税额抵减额

33=30+31-27+32

—

—

增值税纳税申报表期末留抵税额

34

—

计算退税的期末留抵税额

35=34-25c

—

当期应退税额

36=（如32>35,则为35，否则为32）

当期免抵税额

37=32-36

出口企业

主管税务机关

办税人

王五

受理人

财务负责人

李四

受理税务机关

法定代表（负责人）

张三

受理日期

申报日期