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昆明市建设工程定额站2020年

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昆明市建设工程定额站2020年
预算公开目录

第一部分昆明市建设工程定额站2020年部门预算编制说明第二部分昆明市建设工程定额站2020年部门预算表一、部门财务收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表十、市本级项目支出绩效目标表-1 十一、市本级项目支出绩效目标表-2 十二、市对下转移支付绩效目标表十三、部门政府采购情况表十四、部门政府购买服务预算表十五、部门整体支出绩效目标表十六、部门基本信息表十七、行政事业单位资产情况表

昆明市建设工程定额站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责
根据昆明市机构编制委员会办公室，昆编办（2006）221号文件，昆明市建设工程定额站隶属于昆明市住房和城乡建设局管理，机构规格正科级。是财政全额拨款，预算内管理的事业单位，其主要职能是：负责宣传、贯彻执行国家和省有关工程造价管理的法律、法规和规章，结合本市实际情况制定具体贯彻实施意见并组织专业学习。负责管理建设工程标准定额，参与编制通用建设工程标准定额，并编制辖区内的工程建设材料预算基价，测定本地区造价指数，切实掌握市场动态，定期发布《建设工程价格》信息。监督检查辖区内工程造价计价依据的执行情况，参与初步设计概算、招标标底、承包合同价、工程结算的审定工作，负责对辖区内的工程造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。负责辖区内工程造价咨询单位资质和造价工程师、概预算人员的职业、从业资格认证管理工作。负责我市重点工程资金审核，政府投资项目拦标价备案。（二）机构设置情况
定额站属于全额拨款事业单位，定额站核定事业编制10人，2019年年底实有在职职工7人，退休人员年底实有7人。

（三）重点工作概述
2020年完成全年送审概算、招标控制价，结算价等备案及数据分析，掌握辖区内工程建设动态情况提升管理分析能力。促进工程造价公平、合理，贴近市场；及时掌握强化监管、维护建筑市场秩序，有效控制工程造。完成2020年度辖区造价指标、指数测算共12期。促进工程造价公平、合理，贴近市场；及时掌握强化监管、维护建筑市场秩序，有效控制工程造。对辖区内的造价咨询企业及工程造价执业人员进行有效登记管理。对辖区内的工程造价活动进行管理，做好相关定额及工程造价的测算、编制及解释工作。做好2020年的工程造价管理工作，为工程建设决策提供有效依据。在工程造价咨询方面，遵守行业道德规范准则，按照公开、公平、公正和诚信的原则依法开展工程造价咨询活动，以达到有效控制和确定工程造价，使工程造价趋于合理，促进市场有效投资公平竞争。完成省住建厅及市住建局临时安排的各项工作。在开展全年的工作中例行节约，做好计划有效推进工作开展，保质保量完成全年工作绩效目标。二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，离退休人员 7人，其中：退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 170.51万元，其中：一般公共预算财政拨款170.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加21.29万元，主要原因分析为：1、人员工资及社会保险支出的增加。2、专项工作调整，整合经费微增。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 170.51万元，其中:本年收入170.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.51万元（本级财力170.51万元，专项收入15万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加21.29万元，主要原因分析为：1、人员工资及社会保险支出的增加。2、专项工作调整，整合经费微增。
四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 170.51万元。本级财力安排支出 170.51万元，其中，基本支出155.51万元，与上年对比增加18.29万元，主要为人员工资及社保调增；项目支出15万元，与上年对比增加3万元，主要为专项工作调整，整合经费微增。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506，机关事业单位职业年金缴费支出；2101102，事业单位医疗；2101103，公务员医疗补助出；2101199，其他行政事业单位医疗支出，2120105，工程建设标准规范编制与监管；2210201，住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出155.51万元，项目支出15万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入市对下专项转移支付项目清单项目无
（二）与中央配套事项无
（三）按既定政策标准测算补助事项无
六、政府采购预算情况
2020年昆明市建设工程定额站无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
定额站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，减少2.51万元，下降89%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.15万元，下降33%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
预算编制时无公务接待计划，0.3万元仅为当年可能发生的公务接待预算资金。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加减少2.36万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.36万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
2020公务用车购置及运行维护费为0，原有车辆报废，无新增购置车辆及运行维护费为。

八、重点项目预算绩效目标情况我站项目为一般项目，无重点项目。九、其他公开信息

（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明无，我单位为事业单位。（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额：690928.92元，其中：流动资产：79291.96元，固定资产原值：720757元，净值34320，受托代理资产577316.96（住房基金）。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排定额站部门基本支出155.51万元，与上年对比增加