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正在进行安全检测...

时间：2023-10-01 17:01:21 下载该word文档

教务处廉政风险点排查及防控措施一览表
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级自评
审定
防控措施
责任人
1 岗位职责风险普教新生入学资格复查对入学资格有异议者审核不严谨，导致有冒名顶替者漏网。
中中
1、督促系部对所有新生的录取相关材料初步核查，并将有异议者报至教务处；对系部上报的有异议者，教务处会同校纪委进行复查，以确保新生入学教务处全资格的真实性和信息准确性。体成员 2、教务处认真对照新生录取信息，确保新生基本信息准确；
教务处全1、对系部上报的新生未报到名单，进行反复核对，体成员
确认无误后方进行新生网上注册； 2、对已缴费的老生进行网上注册。
1、严格审核学生本人提交的休学、复学申请相关材料；
2、严格对照学生信息表，对需做休复学的学生进行校内和学信网上的学籍异动。
1、严格审核学生本人提交的退学申请相关材料，上报院长办公会；
2、严格对照学生信息表，对需做退学的学生进行校内和学信网上的学籍异动。
1、严格核查留级的学生各科补考成绩，防止因学分误算导致学生错误升留级；
2、严格对照学生信息表，对需做升留级的学生进教务处全体成员
2 岗位职责风险普教学籍管理－－注册
1、新生学籍电子注册数据不准确（入学资格复查不严，放弃入低
学资格数据出现误差）；
2、对老生未交学费把关不严。
低
3 岗位职责风险
普教学籍管理－－休复学
材料不真实，审核不严。低低
4 岗位职责风险普教学籍管理－－退学普教学籍管理－－升留级
材料不真实，审核不严。低低
教务处全体成员
5 岗位职责风险对学生成绩审核不准，漏审或误审等。
中中
教务处全体成员

序号风险类别风险点风险表现
风险等级自评
审定
防控措施
行校内和学信网上的学籍异动。
责任人
6 岗位职责风险普教学籍管理－－转学考试管理－－CET、CCT、NCRE经费管理教务运行管理－－学生证的补办教务运行管理－－日常成绩管理教务运行管理－－毕业生成绩审核管理
对转学材料审核不严。低低
1、严格审核学生本人提交的转学申请相关材料及系部的批准程序，上报院长办公会；
2、严格对照学生信息表，对需做转学的学生进行校内和学信网上的学籍异动。
1、按照文件要求收取考生报名费用；
2、按照文件要求报省考试院、市考办及学校留用金额。
对照新生入学登记表，严格审核补办申请表的学生信息。
1、严格成绩报送程序；
2、定期将教务管理系统数据备份并刻录光盘。
教务处全体成员
7 岗位职责风险
1、未严格按照文件要求收取考生报名费用；
低
2、未严格按照文件要求报省考试院、市考办及学校留用金额。随意补办学生证。
中
低
教务处全体成员
8 岗位职责风险岗位职责风险
中
教务处全体成员教务处全体成员教务处全体成员
9 因主观原因修改原始成绩。高高
10 岗位职责风险因主观原因提高学生成绩，与原始成绩不符。
中中
经由辅导员和系部两层审核后，再由教务处统一审核。

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