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2018年科工商务管理部门预算
目 录
第一部分 科工商务管理局概况 主要职责 机构设置
第二部分 2018年部门预算表 收支总体情况表 收入总体情况表 支出总体情况表 财政拨款收支总体情况表
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 政府性基金预算支出情况表 部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 五华县科工商务管理局概况
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一、主要职责 五华县科工商务管理局是五华县人民政府的行政职能部门,承担全县工业、科技、商贸流通和信息化的运行调控、产业发展、行业管理、技术创新、节约能源等各项重要任务和职责。
二、机构设置
(一 本部门无下属单位,部门预算为本级预算。 (二)本部门内设机构和人员构成情况:
本部门有14个内设职能机构(办公室、政策法规综合股、科技股、知识产权办公室、运行监测股、规划与产业政策股、技术与质量股、工业园区股、电力资源股、贸易促进管理股、外资与外贸管理股、人事监察股),以及两个事业编制管理机构(节能监察中心、新技术推广站)。 人员构成情况:2017年末,五华县科工商务管理局公务员编制32人,实有在职人员29人;工勤人员编制4人,实有在职人员4人;局机关事业编制15人,实有在职人员12人。
第二部分 2018年部门预算表 详见附件:2018年部门预算表。 第三部分 2018年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算772.38万元,其中:一般公共预算收入772.38万元,比上年减少285.73万元,下降27%,主要原因是项目支出减少,一般公共预算支出772.38万元,比上年减少285.73万元, 下2
降27%,主要原因是项目支出减少;政府性基金预算收入0万元,与上年保持不变,政府性基金预算支出0万元,与上年保持不变。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排9万元, ,与上年保持不变。其中:(1因公出国(境费0万元,与上年保持不变;(2公务用车购置费9万元,与上年保持不变,公务用车运行维护费9万元,与上年保持不变;(3)公务接待费0万元,与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年,本部门机关运行经费安排27.4万元,比上年减少1.2万元,下降4.2%,主要原因是办公经费减少。其中: 办公费18.3万元; 福利费0.1万元; 公务用车运行维护费9万元;公务接待费0万元;维(修)护费0万元;会议费0万元;培训费0万元;因公出国(境)费0万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日, 本部门占有使用车辆情况为:共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,2018年预计购置/报废0辆等。
六、预算绩效信息公开情况
本部门无进行预算绩效信息公开的项目。
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第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(