四川省内江市公共资源交易服务中心

2017年部门决算（公开）

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全市公共资源交易活动现场服务和管理工作。对全市进入市公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、三(市)县两区经营性国有建设用地使用权出让和矿产资源交易、市本级国有产权和国有资产交易以及特殊资源交易等公共资源交易提供现场服务和管理。承担市公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询、鉴证等服务。查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。负责对进入市公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。承担市委市政府交办的其他事项。国有资产交易采取内江联合产权交易有限公司进驻中心的方式整合到公共资源交易平台。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，我市公共资源交易工作在市委、市政府的坚强领导下，坚持以“把权力关进制度的笼子里，让公共资源交易在阳光下运行”为总要求，以“铸阳光平台，建一流中心”为总目标，立足充分发挥平台作用，主动适应经济发展新常态，努力做到整合与交易并行、服务与创新并举、优化与完善并进、监管与规范并重，全力推进交易平台深化整合改革，全力推进工作流程化、运行规范化、交易电子化、服务标准化、信息公开化、队伍专业化“六化联动”，全力打造统一规范的公共资源交易平台，取得了新的成绩。

中心共完成进场交易项目996个（宗），实现交易总额757424.81万元。其中：市本级及省属单位政府采购完成进场交易个数90个，采购预算17362.43万元，实际采购金额16287.74万元，节约资金1074.69万元, 节约率6.19%。另执行网上竞价3093次，采购预算金额9176.06万元，完成采购金额8842.98万元，节省资金 333.08万元，节约率为3.63%；建设工程招投标完成进场交易项目270个，控制价369965.73万元，中标金额325018.95万元，节资额44946.78万元，节资率12.15%。；土地（矿权）进场交易完成国有建设用地使用权出让35宗，成交总面积1994.09亩，成交总金额355170万元；区级(市中区、东兴区、经开区)政府采购完成进场交易项目29个，采购预算金额3673.54万元，实际采购金额3414.80万元，节省资金258.74万元，节约率为7.04% ；国有产权、农村产权交易完成国有产权交易业务433宗，交易总额29518.25万元；完成农村产权交易成交139宗，交易土地54429.47亩，交易金额28015.07万元。

二、部门概况

内江市公共资源交易服务中心中心为独立核算的全额拨款事业单位,现有编制数34人，2017年底实有在职人数29人，退休人员2名，其他人员12名（中心主任2名和聘用人员10名）。无下属事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年我中心本年收入合计948.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入918.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年我中心本年支出合计846.03万元，其中：基本支出437.40万元，占51.70%；项目支出408.62万元，占48.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计948.21万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加239.87万元，增长33.86%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出846.03万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加173.74万元，增长25.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出846.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出770.33万元，占91.05%；教育支出2.71万元，占0.32%；社会保障和就业支出34.69万元，占4.10%；医疗卫生支出16.58万元，占1.96%；住房保障支出21.72万元，占2.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:支出决算为770.32万元，完成预算88.29%，决算数小于预算数的主要原因是2016年我中心处于整合阶段费用支出较大，2017年年初按2016年决算数做预算，我中心严格控制经费支出，所以2017年支出费用减少。其中事业运行支出决算为361.7万元，完成预算100%，其他办公厅（室）及相关机构事务支出决算为408.62万元，完成预算80.00%。

2.教育,: 支出决算为2.71万元，完成预算100%。其中培训支出决算2.71万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业: 支出决算为34.69万元，完成预算100%。其中事业单位离退休支出决算4.59,万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算30.1万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育:支出决算为16.58万元，完成预算100%。其中事业单位医疗支出决算14.48万元，完成预算100%，公务员医疗补助支出决算2.1万元，完成预算100%。

5.住房保障：支出决算为21.72万元，完成预算100%。其中住房公积金支出决算21.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出437.40万元，其中：

人员经费381.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费56.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.97万元，完成预算55.35%，决算数小于预算数的主要原因是2016年处于中心整合阶段，公务用车维护费支出较大，2017年年初以2016年决算数做预算，我中心严格控制“三公”费用的使用，所以支出费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.87万元，占86.20%；公务接待费支出决算1.1万元，占13.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出与2016年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6.87万元。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少10.74万元，下降60.99%。主要原因是因为2016年我中心处于整合阶段，公务用车维护费相对较大。

3.公务接待费支出1.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，109人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：1、接待宜宾市政务中心和交易中心考察团，费用0.3万元，2接待隆昌交易中心考察团，费用0.13万元，3、接待苏州市交易中心昆山分中心考察团，费用0.15万元，4、接待阿坝州交易中心考察团，费用0.07万元，5、接待高粱新牌坊村贫困大学生帮扶对接团，费用0.03万元，6、接待自贡交易中心考察团，费用0.06万元，7、接待质量管理体系认证团，费用0.05万元，8、接待省政务中心和交易中心考察团，费用0.3万元。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.21万元，下降16.03%。主要原因是公务接待批次减少，严格控制接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我中心机关运行经费（事业）支出361.7万元，比2016年增加36.63万元，增长11.68%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我中心政府采购支出总额21.18万元，其中：政府采购货物支出21.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.18万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额21.18万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我中心共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金37.81万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：经费落实和使用管理方面，有事及需使用资金，而资金申请不及时，导致资金不能及时拨付，直接影响了工作的开展。下一步改进措施：规范财务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

2017年内江市公共资源交易服务中心部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位无下属事业单位，对专家评审费项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：政府采购专家评审费作为专项项目资金不合理，政府采购项目多评审费就多，反之就少，与其他项目支出不一样，提供不出项目评价的支撑资料。下一步改进措施：规范财务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理，建议把专家评审费列入项目支出，财政统筹安排资金。

2017年内江市公共资源交易服务中心部门项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指用于单位基本支出以及其他政府办公厅（室）及相关事务支出。

10.教育：指用于单位职工的培训支出等。

11.社会保障和就业：指用于单位离退休职工费用及职工基本养老保险费用支出等。

12.医疗卫生与计划生育：指用于单位职工医疗保险及补助费用等。

13.住房保障：指用于单位职工住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2018年9月14日