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文件归口部门

发放部门

各部门

序号

版本号

修改内容描述

修改时间

修改人

1

A

新制定

过 程 (COP/SP/MP)

归口部门

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

管理评审过程

MP01

品保部

√

√

√

√

√

√

客户满意度管理过程

MP02

销售部

√

内部审核过程

MP03

品保部

√

√

持续改进管理过程

MP04

品保部

√

√

√

市场分析过程

COP01

研发部

APQP管理过程

COP02

研发部

√

√

报价与订单管理过程

COP03

销售部

√

生产制造管理过程

COP04

生产部

√

√

√

交付管理过程

COP05

生管部

√

顾客信息反馈管理过程

COP06

销售部

√

√

文件与记录控制过程

SP01

品保部

√

√

人力资源管理过程

SP02

行政部

√

√

设备与工装管理过程

SP03

设备科

√

√

供应商管理过程

SP04

采购部

√

采购管理过程

SP05

采购部

√

进料检验过程

SP06

检测科

制程检验过程

SP07

品保部

最终检验过程

SP08

品保部

监视与测量装置管理过程

SP09

品保部

√

不合格品控制过程

SP10

品保部

√

产品防护过程

SP11

生管部

√

MP-01 管理评审过程

归口部门

品保部

使用什么方式进行 ⑤

（材料/设备/装置）

会议室、投影仪、电话、会议桌、电脑

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

总经理、管理者代表、各部门经理/科长

输 入 ②

（要求是什么？）

审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响）、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）、纠正与预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、对实际和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响、方针目标、不良质量成本、业务计划、顾客满意度、过程设计和开发特殊阶段的衡量结果报告

输 出 ③

（将要交付的是什么？）

管理评审报告

管理体系及其过程有效性的改进

与顾客要求有关的产品的改进

资源需求

过 程 ①

填写COP或过程名称

管理评审过程

使用的关键准则是什么？ ⑦

（测量/评估）

管理评审决议事项完成率100%

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

管理评审控制程序

多方论证方法

MP-02 顾客满意度管理过程

归口部门

销售部

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

销售部:PPS项目组、工程所料项目组、通用料项目组、人力

使用什么方式进行 ⑤

（材料/设备/装置）

电话、传真机、电脑、会议室。

输 出 ③

（将要交付的是什么？）

客户满意度调查表

客户满意度统计表

客户满意度分析报告

客户对我们服务质量满意程度的评价，对差异进行分析，制定改进措施。

输 入 ②

（要求是什么？）

每半年向客户发送客户满意度调查表一次。

供货及时率、客户投诉、退货等相关数据等。

过 程 ①

填写COP或过程名称

顾客满意度管理过程

使用的关键准则是什么？ ⑦

（测量/评估）

客户满意度≥80%。

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

客户满意度控制程序

沟通管理程序

MP-03 内部审核管理过程

归口部门

品保部

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

内审小组（具有资格审核TS16949技术规范要求的内部审核员）

受审部门/人

使用什么方式进行 ⑤

（材料/设备/装置）

计算机、打印机、复印机、投影仪、会议室、电话、文件与资料、纸张

输 入 ②

（要求是什么？）

公司年度审核计划安排、内部审核计划表、内外部发生不符合或客户投诉异常严重时、内审查检表、合格内审员清单、质量管理体系与公司体系文件要求、客户特殊要求、法律法规要求

输 出 ③

（将要交付的是什么？）

不符合项改善报告、内审查检记录、内部品质体系审核报告、制造过程审核报告、产品审核报告,确保质量管理体系与制造过程的有效性以及产品符合规定的要求

过 程 ①

填写COP或过程名称

内部审核管理过程

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

内部质量体系审核控制程序

过程审核控制程序

产品审核控制程序

过程方法

使用的关键准则是什么？ ⑦

（测量/评估）

不合格项有效关闭率：100%

MP-04 持续改进过程

归口部门

生产技术部

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

工程改善小组，生产技术部，品保部

使用什么方式进行 ⑤

（材料/设备/装置）

电脑网络、会议、投影仪、办公设施、基础设施

输 入 ②

（要求是什么？）

质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审、产品特性和制造过程参数的变差、过程与产品的特性与趋势过程绩效指标,竞争对手的相关资料

输 出 ③

（将要交付的是什么？）

持续改进项目报告

持续改进管理体系的有效性；

持续改进产品特性和制造过程参数的变差

过 程 ①

填写COP或过程名称

持续改进过程

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

持续改进控制程序

纠正与预防措施控制程序

数据分析控制程序

使用的关键准则是什么？ ⑦

（测量/评估）

重复质量问题≤1次/月

改善未按时完成次数≤2次/月

COP-01 市场分析过程

归口部门

研发部

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

研发人员、检测人员、销售人员

人员培训项目及培训内容

使用什么方式进行 ⑤

电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议室、检验/试验设备、交通工具

输 入 ②

（要求是什么？）

市场部提供的反馈信息

法律法规的要求

以往的市场开发经验

输 出 ③

产品开发可行性报告、国内外发展现状、市场应用预测、社会效益及经济效益、顾客质量要求、产品价格比较、技术目标、成本目标、潜在的客户

过 程 ①

填写COP或过程名称

市场分析过程

使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）

年度研发项目2项

如何做？ ④

同类型产品的调查及比较

客户咨询会议

工程塑料会议

客户调查

p

COP-2 APQP管理过程

归口部门

研发部

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

研发人员、检测人员、实验员

品保部及生产部相关人员

APQP小组

使用什么方式进行 ⑤

电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议室、试生产设备、检验/试验设备、生产物料、试生产场地

输 入 ②

（要求是什么？）

产品要求、新产品开发可行性报告、

新产品开发申请书、APQP计划表、

顾客技术文件、新产品开发设计目标

初始特殊特性清单

法律法规的要求

以往的开发经验

客户特殊要求

输 出 ③

规范、产品标准、制造过程流程图/场地平面布置图、DFMEA、PFEMA、控制计划、作业指导书、PPAP提交资料、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据、适当时防错活动的结果、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法、

过 程 ①

填写COP或过程名称

APQP管理过程

如何做？ ④

产品质量先期策划控制程序

潜在失效模式与后果分析程序

控制计划/PFMEA/SPC/MSA

多方论证方法

QFD、FTA、DOE

使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）

初期流动管理无效次数：≤1次/月

COP-03报价与订单管理过程

归口部门

销售部

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

销售部、管理科

使用什么方式进行 ⑤

（材料/设备/装置）

电话、传真机、电脑、会议室。

输 入 ②

（要求是什么？）

客户下达的订单、客户档案、合同、客户的特殊要求等。研发部、销售部、生产部

输 出 ③

（将要交付的是什么？）

报价单

生产任务通知单

发货通知单

合同评审表

过 程 ①

填写COP或过程名称

报价与订单管理过程

使用的关键准则是什么？ ⑦

（测量/评估）

紧急订单数量≤20%

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

与产品有关要求评审程序

客户满意度控制程序

沟通管理程序

COP-04生产制造过程

归口部门

制造部

使用什么方式进行 ⑤

（材料/设备/装置）

电脑、复印机、生产设备、厂房、原材料及辅助材料、叉车、电子秤、输送带、手推车、铜板、剪刀、过滤网、铜条、地台板

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

制造部

品保部

相关部门

输 入 ②

（要求是什么？）

生产任务通知单、日排产任务书、工程管理表、设备的认可和人员资格的鉴定、获得表述产品特性的信息（工艺文件、控制计划、PFMEA等）、必要时包括SOP、使用适宜的设备/模具/工装、获得和使用监测和测量装置、实施监测和测量、放行和交付

输 出 ③

（将要交付的是什么？）

合格产品

生产日报表

确保产品品质符合规定的要求

过 程 ①

填写COP或过程名称

生产制造过程

使用的关键准则是什么？ ⑦

（测量/评估）

按计划完成生产的比率≥99%

工程中不良率≤0.3%

报废率≤0.03%

成品批次合格率≥80%

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

生产管理程序

潜在失效模式与后果分析程序

控制计划

SOP 防呆防错法

工程管理表 产品品质指导书

工艺文件

COP-05 交付管理过程

归口部门

生管部

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

生管部

销售部

物流科

使用什么方式进行 ⑤

（材料/设备/装置）

电脑、电话、运输工具、打印机、标签

输 入 ②

（要求是什么？）

客户订单、

客户交付地点要求、

合格产品、

客户特殊要求、

相关法律法规要求

输 出 ③

（将要交付的是什么？）

送货单

确保客户所需要的产品及时准备地交付给客户

满足客户交付要求

过 程 ①

填写COP或过程名称

交付管理过程

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

生产计划控制程序

产品防护控制程序

使用的关键准则是什么？ ⑦

（测量/评估）

交货及时率大于95%（普通产品）

交货及时率100%（汽车类产品）

COP-06 顾客信息反馈管理过程

归口部门

销售部

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

销售部、品保部.

使用什么方式进行 ⑤

（材料/设备/装置）

电话、传真机、电脑、会议室。

输 入 ②

（要求是什么？）

客户下达的订单、客户档案、合同、客户的特殊要求等。 客户投诉、供货及时率、退货、售后服务满意度等。

输 出 ③

（将要交付的是什么？）

质量问题反馈单

售后服务记录单，异常处理报告

及时沟通及时为顾客解决问题，以达到顾客满意。将信息回传品保部。

过 程 ①

填写COP或过程名称

顾客信息反馈管理过程

使用的关键准则是什么？ ⑦

（测量/评估）

售后服务反应速度:100%

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

客户满意度控制程序

沟通管理程序

与产品有关要求评审程序

SP-01 文件与记录控制过程

归口部门

品保部

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

文控中心

各相关部门

使用什么方式进行 ⑤

（材料/设备/装置）

电脑、会议室、印章（包括受控印章，作废，参考文献，外来文件印章）

复印机、打印机、文件柜、文件夹

输 入 ②

（要求是什么？）

顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）

公司提出的工程变更（包括供方要求）

管理体系相关文件和资料

质量手册/程序文件/作业指导书/表单

客户要求与法律法规要求

输 出 ③

（将要交付的是什么？）

文件总清单

质量记录一览表

管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、回收与作废得到有效的控制

过 程 ①

填写COP或过程名称

文件与记录控制过程

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

文件与资料控制程序

质量记录控制程序

使用的关键准则是什么？ ⑦

（测量/评估）

现场未使用有效版本文件的次数(每半年不超次1次)

SP-02 人力资源管理过程

归口部门

人力资源科

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

人力资源科,行政部,总经办

使用什么方式进行 ⑤

（材料/设备/装置）

办公设施、培训室、投影仪、电脑、电话、传真机、白板

输 入 ②

（要求是什么？）

各部门年度培训需求、新员工入职、新员工上岗、在职员工技能提升、特殊工种上岗前、调岗与转岗人员上岗前、客户特殊要求、外训申请、培训申请表、法律法规要求

输 出 ③

（将要交付的是什么？）

年度培训计划、培训记录表、培训签到表、培训效果评价表、个人培训登记表、上岗证,分配员工满足岗位任职要求

过 程 ①

填写COP或过程名称

人力资源管理过程

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

人力资源控制程序

岗位职责说明书

使用的关键准则是什么？ ⑦

（测量/评估）

人员及时到位率≥80%

员工满意度≥90%

SP-03 设备与工装管理过程

归口部门

设备科

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

设备科管理人员

使用什么方式进行 ⑤

（材料/设备/装置）

各种规格的螺纹元件、防锈剂、脱模剂；游标卡尺及各种维修工具；模具的标准尺寸和各种螺纹元件的标准规格

输 出 ③

（将要交付的是什么？）

设备日点检记录表

设备维修保养记录表

设备维修统计表

设备维护保养计划表

设备备件清单

输 入 ②

（要求是什么？）

满足工艺条件对设备、工装夹具的要求；保证生产的正常运转；保证检测测量数据的准确性

过 程 ①

填写COP或过程名称

设备与工装管理过程

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

设备管理程序

设备管理制度

工装夹具管理规程

挤出机螺杆检查及清理规程

双螺杆挤出机保养规程

使用的关键准则是什么？ ⑦

（测量/评估）

设备完好率≥65%

SP-04 供应商管理过程

归口部门

采购部

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

采购部

各相关部门

使用什么方式进行 ⑤

（材料/设备/装置）

电脑网络、邮件、行业报刊、杂志、行业展会通过网络和工商企业名册收集信息、运输工具

输 入 ②

（要求是什么？）

管理体系标准要求、法律法规要求、客户指定供货来源、供应商质量体系开发计划、供应商调查表、供应商月度供货统计资料、供应商年度审核计划、请购单

输 出 ③

（将要交付的是什么？）

合格供应商名录、月度合格供应商考核表、供应商年度审核报告、采购单、确保所采购的物料符合规定要求

过 程 ①

填写COP或过程名称

供应商管理过程

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

供应商管理程序

使用的关键准则是什么？ ⑦

（测量/评估）

原材料批次合格率≥99%

SP-05 采购管理过程

归口部门

采购部

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

采购部

各相关部门

使用什么方式进行 ⑤

（材料/设备/装置）

电脑网络、邮件、行业报刊、杂志、行业展会通过网络和工商企业名册收集信息、运输工具

输 入 ②

（要求是什么？）

管理体系标准要求、法律法规要求、客户指定供货来源、请购单、物料采购计划

输 出 ③

（将要交付的是什么？）

采购单

确保所采购的物料符合规定要求

过 程 ①

填写COP或过程名称

采购管理过程

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

采购控制程序

使用的关键准则是什么？ ⑦

（测量/评估）

原材料采购及时率≥95%

SP-06进货检验控制过程

归口部门

品保部

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

检测科

使用什么方式进行 ⑤

（材料/设备/装置）

检测设备(白度计.拉伸机.冲击机.熔指仪.等)、量杯、电脑

输 入 ②

（要求是什么？）

采购原材料

供应商送货单

合格供应商清单

输 出 ③

（将要交付的是什么？）

进料检验报告

已明确判定结果的原材料

过 程 ①

填写COP或过程名称

进货检验控制过程

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

进货检验控制程序

进料检验作业指导书

原材料检验标准

使用的关键准则是什么？ ⑦

（测量/评估）

进料检验误判次数≤1次

SP-07 制程检验控制过程

归口部门

品保部

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

品保科

检测科

使用什么方式进行 ⑤

（材料/设备/装置）

电子称、温度计、性能检测设备、注塑机、电脑、平硫机、办公台、光管、黑点对照卡、记录表格

输 入 ②

（要求是什么？）

分装后待确认原材料

混合造粒后半成品

各部门质量控制点

输 出 ③

（将要交付的是什么？）

明确判定结果的半成品

分装班检查表、现场巡检记录

中控检测单、压片记录

过 程 ①

填写COP或过程名称

制程检验控制过程

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

产品检测品质指导书

使用的关键准则是什么？ ⑦

（测量/评估）

工程中的误判次数≤2次

SP-08 最终检验控制过程

归口部门

品保部

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

品保部、检验科、色研科、生产科

使用什么方式进行 ⑤

（材料/设备/装置）

力学性能检测设备、注塑机、色差仪、电脑、记录表格、包装袋、办公桌、电子秤

输 入 ②

（要求是什么？）

所有产成品、出货的原材料、色板

输 出 ③

（将要交付的是什么？）

经过检验的产品

检测报告

产品检验通知单

过 程 ①

填写COP或过程名称

最终检验控制过程

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

最终检验控制程序

最终检验规程

产品检验标准

成品包装检验规程

使用的关键准则是什么？ ⑦

（测量/评估）

非汽车产品质量退货率≤5000PPM

汽车产品质量退货率≤850PPM

SP-09监视和测量装置控制过程

归口部门

设备科

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

设备科,仪器校验人员

各相关部门

使用什么方式进行 ⑤

（材料/设备/装置）

计量检定标准器、修理专用工具、电脑、检测室

输 入 ②

（要求是什么？）

仪器申请、现场使用的计量器具、测量系统分析、计量器具校准计划、仪器清单、仪器报废申请、法律法规要求

输 出 ③

（将要交付的是什么？）

各类计量器具检定记录、检定结果

仪器点检保养记录

测量系统分析报告

确保现场所使用的仪器为合格有效状态

过 程 ①

填写COP或过程名称

监视和测量装置控制过程

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

监视与测量装置控制程序

测量系统分析控制程序

内校作业指导书

仪器操作指导书

使用的关键准则是什么？ ⑦

（测量/评估）

量规仪器按期校准达成率≥95%

SP-10不合格品控制过程

归口部门

品保部

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

品保部,生管部,生产技术部,制造部，检测科

不合格评审小组

使用什么方式进行 ⑤

（材料/设备/装置）

检测设备、量具、区域标识、不良标签、电脑、会议室、不良品存放区、不良样品

输 入 ②

（要求是什么？）

来料不良品、制程发现之不良品、出货检验不良品、状态未明确标识之产品、可疑产品、客户退货品、顾客投诉不良、超过保质期产品/物料

输 出 ③

（将要交付的是什么？）

评审记录,异常处理报告,返工单,不合格品让步接受申请表;

确保不合格品得到有效标识、隔离并处置

过 程 ①

填写COP或过程名称

不合格品控制过程

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

不合格控制程序

纠正与预防控制程序

返工作业指导书

使用的关键准则是什么？ ⑦

（测量/评估）

不良质量成本损失率≤0.5%

SP-11 产品防护过程

归口部门

生管部

由谁进行？ ⑥

（能力/技能/知识/培训）

物流科

仓管人员

使用什么方式进行 ⑤

（材料/设备/装置）

车辆、叉车、货架、电脑、电子秤、标签、空调、温湿度计

输 入 ②

（要求是什么？）

采购原材料、半成品以及成品、客供物料、产品防护具体要求、产品保质期要求、安全库存管理要求、定期库存品管理要求、搬运以及限高要求等

输 出 ③

（将要交付的是什么？）

进销存帐

呆滞料品复检记录

确保产品得到有效的防护

过 程 ①

填写COP或过程名称

产品防护过程

如何做？ ④

（作业指导书/方法/程序/技术）

产品防护控制程序

原料仓库管理办法

成品仓库管理办法

使用的关键准则是什么？ ⑦

（测量/评估）

原材料周转天数：≤10天

成品周转天数：≤7天

库存准确率：≥100%