华中师范大学附属铜仁

实验学校项目

可

行

性

论

证

报

告

二〇一五年十一月

一、办学背景：

根据《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（国发〔2010〕13号）文件：《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》教育部关于鼓励和引导民间资金进入教育领域促进民办教育健康发展的实施意见：国教发〔2012〕10号文件，鼓励和引导民间资金发展教育和社会培训事业，促进民办教育健康发展，结合铜仁市的《铜仁地区中长期教育改革和发展规划纲要（2010 —2020 年）》（铜委〔2010〕20号）通知基本目标要求，通过五到十年的快速发展，基本普及学前教育，学前三年毛入园率达到70%；巩固提高义务教育，巩固率达95%，基本实现区域内均衡发展；普及高中阶段教育，毛入学率达90%以上，普通高中与中等职业学校招生规模大体相当；高等教育服务地方经济社会发展能力增强，毛入学率仅达40%，远远满足不了本地区生员的需求。

二、办学宗旨：

依据铜仁市人民政府规划的铜仁【示范区】新城，规划设计及功能分区和得天独厚的区位优势。引进华中师范大学先进的教育理念和科学的管理模式，顺应湘、黔、渝、鄂武陵山区广大人民群众对优质教育资源的市场需求，由贵州省丰顺升投资有限公司投资与华中师范大学合作在贵州省铜仁市新城区共同创办华中师范大学附属铜仁实验学校，旨在填补优质民办教育的空白，创新教育办学机制，增强教育活力，促进教育均衡发展，拟用五年时间创办成一所铜仁市基础教育质量一流学校，十年建成贵州省素质教育一流学校，学校定位为：立足武陵山区（黔、湘、渝、鄂四省市人口2000多万人），创建民办教育国内一流品牌，面向全国，走向世界。

三、项目投资地概况：

1、项目投资地概况铜仁市位于贵州省东北部，地处武陵山脉中部，紧邻湖南省和重庆市，人口450多万，国土面积1.8万平方公里，下辖万山区、碧江区、玉屏县、江口县、松桃县、沿河县、德江县、思南县、石阡县等区、县（自治县）或大兴新区和大龙经济技术开发区。

2、投资环境形势随着新一轮西部大开发的实施，武陵山经济协作区的发展与崛起，贵州实施工业强省和城镇化带动战略，加速发展、加快转型、实现跨越成为主基调，为铜仁市经济社会发展迎来了前所未有的机遇。原铜仁地委、行署提出了建设“两带两圈”产业体系和实现“六个新跨越”的战略目标。实现这一目标，关键靠人才，基础在教育。对于“欠发达、欠开发”程度最深的铜仁，依靠教育提高各民族文化素质和社会文明建设，依靠教育推动自主创新和管理创新，依靠教育促进经济转型和发展方式转变，依靠教育提升综合竞争能力和软实力，比任何时候都显得更加紧迫、也极为重要。

四、项目投资地教育现状：

贵州省铜仁市属少数民族地区（苗族、土家族为主），人口约450万，人口出生率相对较高（普遍家庭两个小孩），学龄前儿童较多，教育设施较为落后。

1、全市高中18所，完全中学24所，在校生77829人；初中213所，在校生224086人；小学1471所，在校生480046人。

2、优质教育相对集中，学生已经出现井喷，市内的几所中小学已无力承担教育重负；（铜仁一中、二中等校现在一个班学生人数已高达80人以上）教育基础设施严重滞后，陈旧不堪，已不能满足现代化教育的需求；寄宿学校根本满足不了学生的需求，50%以上的寄宿学生只有租房。

3、优质教育严重匮乏，家境较好的学生，无奈之下普遍外出求学（多数人选择到贵阳、重庆长沙等地求学，少数人选择北京、上海等地求学），故优质精英教育存在严重市场空白。

4、贵州省铜仁市属黔东门户，是武陵山区重要的交通枢纽，也是湘鄂渝黔四省交汇之处，辐射面广，周边教育普遍存在上述状况。

五、办学规模：

(一)、学校设置五个部（招生范围）：

1、幼儿部：

2、小学部：

3、初中部

4、高中部：

5、国际部（出国留学部）：

(二)、五学部招生计划：

1、2017年9月招2000人；

2、2018年9月扩至3000人；

3、2019年9月扩至5000人，

4、最终规模达到6000人。

六、投资计划：

(一)、学校规划总占地面积400亩：建筑面积约20万平方米，

1、总投资约6.671亿元人民币。

(二)、学校分两期建设：

1、第一期计划用地200亩建筑面积约15万平方米，计划2017年9月开学，提供1500个优质学位。

2、第二期建筑面积约5万平方米，将完成双语幼儿园、国际学校及国际交流中心，教师专家公寓，体育馆等投资项目。学校一、二期全部建成后，最多容纳6000名学生。

七、合作模式：

本项目采用政企PPP模式运作，铜仁市政府以400亩土地入股，贵州省丰顺升投资有限公司出资建校和购买教育设施。华中师范大学输出品牌参与管理。三方联合办学，互惠双赢，共谋发展。

八、师资来源：

由华中师范大学按照附属学校的要求面向国内外招聘选拔，经华中师范大学培训合格后持证上岗，其中学科带头人和骨干教师、外教（由铜仁市人民政府协助办理工作签证）由华中师范大学派出。

九、组织机构：

1、成立华中师范大学附属铜仁实验学校董事会：

人员组成为：

曹成干 任董事长（贵州丰顺升投资有限公司法人）

唐佳文 副董事长：

董事： 刘大春、曾必考、曹艳萍：

监事：

2、成立华中师范大学附属铜仁实验学校置业有限公司（暂定名）

财务总监：

财务会计：

财务出纳：

业务员：

3、成立华中师范大学附属铜仁实验学校筹备委员会：

人员组成为：

总顾问：华中师范大学派出

校长 ：刘大春（铜仁一中副校长特级教师）

曾必考 :常务副校长(铜仁学院附中副校长，高级教师)

十、项目建设步骤：

1、签订联合办学合同；

2、成立学校筹备小组；

3、按民办教育要求，向相关部门申请报批；

4、校园设计及工程建设；

5、购置教育设施；

6、招聘教师进行培训；

7、宣传招生开学；

十一、华中师范大学附属铜仁实验学校招生及经济效益分析：

（一）华中师范大学附属铜仁实验学校项目主要经济技术指标

华中师范大学附属铜仁实验学校土地利用指标：

（1）、总占地面积266800㎡（容积率0.75）约400亩。

（2）、总建筑面积约198000平方米。

（3）、建筑物用地面积166800㎡。

（4）、道路、广场、绿化、景观用地10000㎡。

该项目各项用地比例及人均指标见表-1：

表-1：土地使用平衡表 （按6000名学生）

表-2：主要经济技术指标一览表

（二）、华中师范大学附属铜仁实验学校主要投资测算：

华中师范大学附属铜仁实验学校项目主要投资估算表见表-3：

表-3：

（三）、计划招生范围：铜仁市辖区十个县区，周边凯里市、黔东南州、湖南湘西自治州、怀化市、张家界市、重庆市黔江区、湖北恩施地区。

（四）华中师范大学附属铜仁实验学校设中端班、高端班、国内班和国际班，计划总招生6000名学生：其中：高端班和国际班2000名、中端班和高中国内班4000名学生。

中端班、高端班、中国内班、国际班每人每学年收费测算：

1、幼儿高端班：500名每人每学年收费2万元。

2、小学高端班：500名每人每学年收费4万元。

3、小学中端班：500名每人每学年收费2万元。

4、初中高端班：500名每人每学年收费4.5万元。

5、初中中端班：500名每人每学年收费3万元。

6、高中国内班：3000名每人每学年收费3.5万元。

7、国际班： 500名每人每学年收费5万元。

华中师范大学附属铜仁实验学校项目每学年收入测算表见表-4：

表-4

（五）、华中师范大学附属铜仁实验学校项目每学年教职员工工资各项支出测算：

1、华中师范大学附属铜仁实验学校项目师资配比：按1：10配额，全部小班额，每个班30名学生，教员师生配额，高级职称30/1、中级职称30/1、初级职称30/1、普通职称及员工配额10/1，参照西方发达国家科学教学的师资配比额，共配额600名教职员工

2、华中师范大学附属铜仁实验学校项目教职员工年薪：（参照现铜仁地区教育部门发教师工资按职称年薪计算），高级职称教师年薪15万元、中级职称教师年薪10万元，初级职称教师年薪8万元，普通职称教职员工年薪6万元。

3、华中师范大学附属铜仁实验学校项目行政管理人员工资年薪：董事会高管人员5人，人年薪15万元，其它行政人员10人，人年薪8万元。

华中师范大学附属铜仁实验学校每学年教职员工等工资支出概算表见表-5

表-5

（六）华中师范大学附属铜仁实验学校项目收支利率分析表

（七）、未来的社会效益和经济效益分析：

1、华中师范大学附属铜仁实验学校项目总用地400亩土地估价约16000元，校园建设及绿化和购置校园一切设施等概算支出约50710元，项目总支出共计约66710元。

2、社会效益通过未来五至十年的规划和发展，华中师范大学附属铜仁实验学校将建成集幼儿、小学、初中、高中以及出国留学和职业培训为一体的综合性学校，办成为铜仁市及周边地区唯一一所高端民办学校。

2、经济效益：华中师范大学附属铜仁实验学校建成三年后，每年的学生人数保持在6000人以内计算。年收入可保持在20700万元左右，年支出约10605万元，年利润约10095万元，加上商业物业的收入，约5年内可收回该项目总投资。

十二、结论：

1、华中师范大学附属铜仁实验学校建设项目，是华中师范大学授权于我国西南部贵州省唯一一所附属学校，完全符合国家教育改革政策精神的要求，也适合铜仁市教育新发展规划。

2、华中师范大学附属铜仁实验学校项目将于2017年对外招生，9月正式开学，学校建成运作后会带来良好的经济效益和社会效应。

贵州省丰顺升投资有限公司

二〇一五年十一月