电子税务局常见问题及解答
时间:2020-10-07 下载该word文档
. . 电子税务局软件操作教程暨问题解答
第一部分:软件下载和安装
【操作】
1、下载地址:省地方税务局——资料下载(页面左侧中间位置的一个蓝色按钮)——电子税务局软件客户端,点击进入,再次点击“电子税务局软件客户端”进入下载页面。下载后,双击打开安装,点击下一步下一步直到完成,期间任何容都不需要填写,安装不受影响。
【注意】
1、电子税务局软件只有这一个版本,点击打开会自动联网升级,如果软件版本低软件会提示“请退出重新登录”,有时候需要多次升级,一直升级到最新版没提示的时候才能使用。
2、如果不会下载,可以从别人处用U盘拷贝一个到自己电脑上安装。
3、一台电脑装上电子税务局以后,可以登陆多个企业,但是必须退出后插上新的CA或用新的用户名登陆,必须退出重新登录,因为要重新打开联网同步新登录企业的信息。
【问题】
1、部分企业说自己的网络是专网或是什么特殊网,别的网页能登陆,电子税务局就登不上去。目前无解,需要问运维。
第二部分:登录软件
【操作】
1、用户名密码用户。
用户名密码登陆用户,第一次使用前,要点击左下角“初始化纳税人信息”按钮进行纳税人初始化,只需要填写纳税人税号、注册用户名、密码三项,填完点“确定”。
然后自动回到登录页面,填写用户名和密码。点击登录进入系统。 2、CA用户。
首先插上CA,点击“用户登录”按钮右侧的“CA登录”按钮,切换到“CA”登录页面,“CA”登录页面不需要填写用户名密码,直接点击“登录”按钮,页面会跳出CA密码输入窗口,填写CA密码,点击确定,即可进入系统。
【注意】
1、CA登录支持CA,CA、联通CA(国地一体的CA)三种。 【问题】 无。
第三部分:查询功能
页脚
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【操作】
1、本期应申报查询。登录进入电子税务局首页后,首先点击最上面一排第4个大按钮“涉税查询”,进入查询页面后,在页面下部“申报缴税信息”栏里,找到第3个“应申报查询”按钮,点击进入查询页面,点击“开始查询”按钮,结果会显示本月应申报的税种信息,如果本月尚未申报会在第一列显示“期未申报”,如果已申报会显示“已申报(准期)”。
这个位置与金三软件的“应申报查询”模板完全一致,可以查到本月应当申报哪几个税种,申报是否成功,对纳税人非常有用,纳税人不再因为非主观原因造成漏报。
2、往期未申报查询。电子税务局目前没有往期未申报专门的查询模块,但是在电子税务局首页,点击最上面一排第3个大按钮“在线办税”,进入之后点击第一个按钮“涉税登记”,在里面找到第2个“注销税务登记申请”,点击“新建申请”。如果企业有未申报或财务报表未申报等,都会在这个位置出现红字提示。这里的“未申报”提示是指的往期未申报,不含本期未申报。
第四部分:电子报税
【操作】
1、首先按照“第三部分:查询功能”1里面说的,查询出企业本月的应申报信息,逐个申报。然后点击页面最上面一排大按钮的第2个“电子报税”进入申报页面,页面默认停在第一个“税费申报”页面。通过点击右上角“全部申报表”创建常规报表(个税、养老、失业不在此处)。
2、工会经费。问的最多的是纳税人找不到这个报表的创建位置,它的位置在首页——全部申报表(页面右上角)——最下面一个。此外,工会经费征收子目是个下拉菜单,让选择省级还是市级,这个位置不选,空着即可。
3、印花税。有人在外地缴纳了部分印花税,此处申报无法填写已申报数,目前的办法是将异地申报部分的计税依据去掉,只申报本地部分。
4、城教地。目前发现有些企业老网报系统城建税5或者1,但是金三和电子税务局应申报查询都显示市区7,纳税人按照实际情况申报5、3、2后,金三会提示3、2已报,7未申报。问题产生原因不明。改正方法就是到大厅去修改税费种认定。
5、个人所得税生产经营所得A表。通过企业名字登录电子税务局,在全部申报表里创建报表,属期不要选择“季报”或“月报”,要选择“其他”,月份选1月1日到申报月份上一个月的31日。投资人名称那里可以下拉,按投资人逐个填写。2个附表可以不填容,但是必须打开查看,都则审核不通用。
老户大部分可以成功申报,但是有个别户申报不成功,原因不明,有的带不出投资人信息,有的页脚
. . 申报后扣款不成功。
新户存在问题,举例说明:企业工商登记2017年3月,2017年6月到地税局进行信息补录,税务机关进行税费种认定2017